一、部门主要职责
（一）全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
（二）负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。
（四）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。
（五）负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。
（六）指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。
（七）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。
（八）负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。
(九）负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。
（十）负责全县教体系统党建、思想政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。
（十一）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。
（十二）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。
（十三）负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。
（十四）负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。
（十五）负责全县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。
（十六）贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策拟定全县体育事业发展规划并组织实施。
（十七）研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。
（十八）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。
（十九）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。
（二十）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。
（二十一）拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业体育赛事。
（二十二）组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。
（二十三）组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（二十四）加强运动队思想文化教育和保障工作。
二、2018年度部门工作完成情况
一年来，全县教体系统真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，全力落实“六比五个一”关键举措，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕，全县教育体育工作呈现十大特色亮点。
一是践行新思想，树立学校党建“领航标”。
二是激发新内涵，开启质量提升“总引擎”。
三是牢记新使命，抓好立德树人“定盘星”。
四是锤炼新本领，锻造教师队伍“主力军”。
五是创造新业绩，打好项目建设“组合拳”。
六是聚力新征程，下足教育扶贫“绣花功夫”。
七是汇聚新动能，走出教育资助“先手棋”。
八是迈出新步伐，探寻体育发展“金钥匙”。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有24个，全系统包括以下单位：
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1 |
太白县教育体育局 |
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2 |
太白县职业教育委员会办公室 |
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3 |
太白县体育运动中心 |
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4 |
太白县电化教育中心 |
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5 |
太白县教学研究室 |
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6 |
太白县青少年校外活动中心 |
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7 |
太白县考试管理中心 |
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8 |
太白县学生资助管理中心 |
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9 |
太白县太白中学 |
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10 |
太白县咀头初级中学 |
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11 |
太白县职业技术教育中心 |
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12 |
太白县育才中学 |
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13 |
太白县咀头小学 |
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14 |
太白县黄凤山小学 |
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15 |
太白县鹦鸽镇中心小学 |
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16 |
太白县桃川镇中心小学 |
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17 |
太白县高龙中心小学 |
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18 |
太白县黄柏塬镇中心小学 |
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19 |
太白县靖口镇中心小学 |
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20 |
太白县王家堎镇中心小学 |
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21 |
太白县太白河镇中心小学 |
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22 |
太白县鹦鸽初级中学 |
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太白县幼儿园 |
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24 |
太白县教师进修学校 |
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25 |
太白县人民政府教育督导室 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制927人，其中行政编制8人、事业编制919人；实有人员932人，其中行政8人、事业924人。单位管理的离休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）收入支出总体情况说明。
1.2018年收入总计17483.36万元。包括：公共预算财政拨款收入16995.27万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增长1.43%。波动较小，主要为人员经费增加导致数据变化。政府性基金收入300.9万元，为县级财政当年拨付彩票公益金基金300.9万元；比上年增长25.97%，增长原因为争取了体育建设专项资金。事业收入187.19万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保育费、青少年活动中心培训费、高中住宿费等，由于学生减少事业收入比上年减少48.96%。
2.2018年支出总计20530.4万元，包括：
（1）基本支出14935.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出8748.38万元，对个人和家庭的补助支出211.44万元，商品和服务支出5972.54万元。
（2）项目支出5594.77万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设支出4592.07万元，学校维护维修172.52万元，学生资助项目443.26万元，体育运动支出 10万元，购置办公设施376.92万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况：
收入总计17296.17万元。包括：公共预算财政拨款收入16995.27万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；政府性基金收入300.9万元，为县级财政当年拨付彩票公益金基金；财政拨款收入比上年增加540.29万元，其中公共预算资金财政拨款增加478.26万元；政府性基金增加62.03万元。增加金额主要为各校教育事业费拨款。
支出总计20342.16万元，其中基本支出14750.54万元，项目支出5591.62万元；基本支出比上年增加4721.4万元，项目支出增加2146.26万元，主要原因为2018年义务教育均衡发展国家验收，拨付各校的教育经费较上年有大幅提升。
2.一般公共预算财政拨款支出情况：
行政运行（2050101）129.29万元，教育管理事务支出（2050199）208.01万元，为机关人员及办公经费支出；20502普通教育支出17953.81万元，其中学前教育（2050201）642.24万元，为县幼儿园人员经费、县幼儿园及乡镇9所幼儿园办公经费、项目资金等；小学教育（2050202）9252.24万元，为9所小学人员经费和办公经费及维修（护）费用、项目资金等；初中教育（2050203）7018.39万元，为全县三所初中小学人员经费和办公经费及维修（护）费用、项目资金等；高中教育（2050204）882.16万元，为太白中学人员经费和办公经费及维修（护）费用、项目资金等；其他普通教育支出（2050299）158.78万元，为全县13所学校经费及项目资金。职业教育（2050302）25.26万元，职业高中教育（2050304）281.81万元，其他职业教育支出（2050399）9.8万元，为职业技术教育中心人员经费和办公经费及维修（护）费用、项目资金等，成人教育（2050401）23.32万元，为职业教育委员会办公室人员经费和办公经费。广播电视教育（2050599）50.98万元为电教中心人员经费和办公经费。特殊教育（2050701）11万元为有特殊学生随班就读学校补助经费。教师进修（2050801）48.16万元为教师进修学校人员经费、办公经费和教师培训费。城市中小学校舍建设（2050903）13.2万元为咀头小学设备购置，教育费附加（2050999）115万元，其他教育支出（2059999）1.68万元，为各职中质量提升及义务教育阶段学校弥补经费不足。群众体育支出（2070308）10万元，为全民健身费用，其他体育支出（2070399）111.54万元为体育运动中心人员经费、办公经费和体育竞赛费用。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）918.39万元，为2018年全年系统全员养老保险缴费费用；机关事业单位职业年金缴费（2080506）367.36万元，为系统全员2018年职业年金缴费费用；行政事业单位离退休（2080599）19.04万元为教育系统2位离休老干部离休费。死亡抚恤金（2080801）19.67万元为两位死亡人员抚恤金。农村基础设施建设（2130504）8.8万元为全县44个行政村体育器材维护费，其他扶贫支出（2130599）7.04万元为驻村帮扶工作人员驻村补助。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
工资福利支出（301）8748.39万元，其中，基本工资（30101）2951.41万元；津贴补贴（30102）2143.95万元；奖金（30103）243.75万元；其他社会保障缴费（30112）18.11万元；绩效工资（30107）926.56万元，养老保险缴费（30108）918.39万元；职业年金缴费（30109）367.36万元；住房公积金（30113）612.26万元，医疗费（30114）216.31万元，其他工资福利支出（30199）（主要为临时人员工资）140.78万元。
商品服务支出（302）5787.46万元，其中办公费（30201）2105.9万元，印刷费（30202）142.87万元；咨询费（30203）48.13万元；手续费（30204）1.48万元；水费（30205）83.06万元，电费（30206）189.54万元；取暖费（30208）391.36万元；物业管理费（30209）18.23万元；差旅费（30211）94.22万元；维修（护）费（30213）2037.69万元；租赁费（30214）59.93万元；培训费（30216）60.3万元；公务接待费（30217）0.68万元；专用材料费（30218）37.29万元；劳务费（30226）149.19万元；委托业务费（30227）1.58万元，工会经费（30228）64.63万元，福利费（30229）1.32万元，公车运行维护费（30231）1.35万元；其他交通费用（30239）29.68万元；其他商品服务支出（30299）（主要为宣传费及学生食堂用煤）177.86万元。
对个人和家庭的补助支出（303）311.43万元，其中离休费（30301）18.03万元，抚恤金（30304）19.67万元，生活补助（30305）125.47万元，奖励金（30309）35.84万元，其他对个人和家庭的补助支出（30399）12.42万元。
资本性支出（310）3.26万元，其中，办公设备购置（31002）1.49万元，专用设备购置（31003）1.77万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
用于体育事业的彩票公益金（2296004）291.9万元，为体育健身步道、自行车步道、体育场馆维修维护及体育赛事款，结转下年使用，用于教育事业的彩票公益金（2296004）收入9万元支出9万元，为少年宫运行经费。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计2.03万元，其中公务接待0.68万元，公车保有量2辆，公车运行维护费1.35万元；比上年分别减少0.46万元，0.06万元。公务接待141人次，比上年减少59人次。
（1）出国出境支出历年来均为0。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。年初预算公务用车运行维护费4.175万元公车保有量2辆，本年支出公车运行维护费1.35万元；占预算32%，比上年减少0.06万元。原因为本年事业上半年车辆封存，未使用。
（3）公务接待费支出情况。年初预算公务接待费1.57万元，本年支出公务接待0.68万元，占预算43%，比上年减少0.46万元，公务接待141人次，比上年减少59人次。原因为本年需要接待人次减少。
2.培训费支出决算情况说明。培训费支出73.3万元，比上年增加33.72万元，由于本年上级安排外出培训增加，费用随之增加。
3.会议费支出决算情况说明。会议费支出0万元，比上年减少2.75万元。主要原因为今年未承担大型会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年来，教体系统全体财务工作人员团结一心、积极进取、努力扎实工作，紧紧围绕“为领导提供准确决策依据，为师生提供优质服务质量”这一思路和目标，以财经法规、法纪为依据，以规范化财务管理为手段，以服务我县教育大局为中心，本着“当好家、理好财，更好地服务教育”的宗旨，全面推动太白教育体育事业突破发展、转型发展，圆满完成了年初确定的各项工作任务。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目13个，共涉及资金 4915万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.8%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费31.3万元，比上年增加20.5万元。租赁费、维修费、工会经费、办公费较上年都有所增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共243.65万元，其中政府采购货物类支出126.57万元、政府采购服务类支出1.58万元、政府采购工程类支出115.5万元。其中：授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的比重65%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2018太白县教育体育局决算公开表.docx
陕公网安备：61033102000111