一、部门主要职责

（一）贯彻执行教育、体育工作方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育等工作。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导协调乡镇和有关部门教育工作。

（三）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

（四）参与拟定筹措教育体育经费、拨款、基建投资政策和管理办法，统筹管理本部门教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

（五）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

（六）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（七）承担全县教师管理责任。落实国家、省、市有关教师资格认定、职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）指导县属学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（九）承担全县高中、职中、中小学校的招生考试责任。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

（十）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果及教育学会等社团组织工作。

（十一）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十二）承担全县学校的安全稳定责任，协同有关部门处理突发事件。

（十三）承办县政府教育督导室的具体工作。

（十四）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导和推进群众体育活动和青少年体育工作；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十六）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；组织部门举办各类运动会及单项比赛。

（十七）负责县属体育场所设施的管理工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）推进内涵发展，提升教育质量。

（二）深化教育改革，提升发展活力。

（三）加大教育投入，提升办学条件。

（四）落实资助政策，提升惠民实效。

（五）强推体育发展，提升竞技水平。

（六）聚力教育脱贫，提升帮扶成效。

（七）强化队伍建设，提升系统形象。

（八）打造党建品牌，提升服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有26个。包括：

四、部门人员情况说明

五、部门国有资产占用使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，太白县教育体育部门固定资产总额14948.4631万元，房屋及构筑物12164.1956万元、通用设备2700.5674万元、专用设备43万元、交通用具40.7万元。

本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中财供车辆1台，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款313.5万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，预算收入总计8938.7033万元，（其中：一般公共预算拨款8420.5508万元， 纳入财政专户管理的教育收费163.5425万元，上年公共预算结转354.61万元），比2017年预算收入增加128.2127万元，同比增长1.46%，主要原因为2018年预算收入中上年结转用于单位政府采购金额增加334.61万元。2018年一般公共预算拨款比2017年减少208.8734万元，同比减少2.42%，主要原因是2018年教师、学生人数减少和我县在教育方面国家、省市级创建项目减少。

2018年教体部门支出预算为8938.7033万元（含上年结转354.61万元），其中人员经费和公用经费支出8026.1372万元，占支出总额89.8%，较上年减少0.78%，主要原因为2018年教师人数减少和按照厉行节约的原则，减少了公用经费支出；项目支出557.9561万元，占支出总额6.24%，较上年增加3.3%；主要原因是有新增职中学生扶贫项目和新增体育运动协会；上年公共预算结转安排的支出354.61万元，占支出总额3.97%。

支出分类情况表

（二）财政拨款收支情况。

2018年县教体部门财政拨款收支8420.5508万元，较上年减少2.42%，主要原因是2018年教师、学生人数减少和我县在教育方面国家、省市级创建项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县教体部门财政拨款收支8420.5508万元，较上年减少2.42%，减少原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）教育管理事务（20501）203.434万元，较上年增长3.51%，原因是行政与参公事业单位人员工资正常升薪升档。

（2）普通教育（20502）6124.5908万元，较上年减少5.74%，原因是学生人数减少引起民生类项目即营养计划、高等入学救助、贫困寄宿生生活补助、寄宿生交通费补助支出减少及有一部分老教师退休。

（3）职业教育（20503）281.0911万元，较上年减少10.91%，原因是学生人数减少引起民生类项目支出减少。

（4）成人教育（20504）38.9865万元，较上年增长1.04%，原因是事业单位人员工资正常晋档。

（5）广播电视教育（20505）51.3139万元，较上年增长0.97%，原因是事业单位人员工资正常升薪升档。

（6）进修及培训（20508）51.5904万元，较上年增长20.71%，原因是事业单位人员工资正常晋档。

（7）教育费附加安排的支出（20509）150万元，与上年持平，该项目主要用于弥补全县各中小学经费不足。

（8）文化体育与传媒支出（207）133.0955万元，较上年增长18.36%，原因是事业单位人员工资正常升薪升档及增加一个体育运动协会会费支出。

（9）社会保障和就业支出（208）1374.5578万元，较上年减少0.83%，原因是比上年在职人数减少15人。

（10）其他扶贫支出（2130599）11.8908万元，较上年增长百分之百，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算支出8420.5508万元，其中：工资福利支出7723.2094万元，较上年增长5.01%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、事业单位人员工资正常升薪升档。

商品和服务支出420.81万元，较上年增长19.46%，主要原因是有新增扶贫项目支出。

对个人和家庭补助支出201.3214万元，较上年减少72.93%，原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出36.9万元，较上年增加99.5%，原因主要是2018年办公设备购置、专用设备购置、大型修缮增多。

其他支出38.31万元，较上年减少80.65%，原因是上年度创建省级教育强县、国家级教育发展均衡县项目，支出较大。

支出分类对比表（单元：元）

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开报表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算5.745万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费4.175万元，较上年增加37.6%，原因是事业单位4辆公务用车保费与维修费随物价上涨及扶贫包村帮扶下乡次数增多；公务接待费1.57万元，较上年减少35.7%， 原因是压缩“三公”开支，公务接待费减少；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2018年度会议费预算支出0.25万元，较上年减少95.9%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年度培训费20.13万元，减少30.32%，主要是为了贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“约法三章”要求，严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算111.2148万元，比2017年预算减少1.1479万元。原因是我部门在教育方面的省市级创建减少。

（八）政府采购情况。

2017年本部门政府采购预算共469.8075万元,其中：政府采购货物类预算274.78万元，政府采购服务类预算11.12万元，政府采购工程类预算183.9075元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教体局2018年预算公开表.docx