一、部门主要职责

中共太白县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市纪委和县委的双重领导，履行党章赋予的职责，主要是：

（一）遵守党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（五）进行问责或提出责任追究的建议。

（六）负责做好巡视工作的协调联系，组织开展巡察工作。

（七）完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）充分发挥职能作用，推动政治生态持续向好。

（二）巩固拓展正风肃纪成果，打好作风建设持久战。

（三）严格日常监督，全面加强纪律建设。

（四）始终保持高压态势，坚决整治群众身边腐败问题。

（五）强化压力传导，推动全面从严治党主体责任落到实处。

（六）落实改革创新要求，推动制度优势转化为治理效能。

（七）打造忠诚干净担当的“纪律”部队。

三、部门基层预算单位构成

本部门预算单位包括中共太白县纪律检查委员会预算和中共太白县委巡察工作办公室预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制22人，实有人员16人，单位管理的退休人员6人，遗属5人。                          

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款250000元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，本部门收入预算为2774182元（含上年结余170000元），较上年下降10%，全部为一般公共预算拨款预算，下降的主要原因：2018年机关人员调整，带来的人员经费减少及三公经费缩减预算。

2018年, 本部门支出预算为2774182元（含上年结余170000元），包括人员经费和公用经费支出2354182元，占支出总额84.86%；专项业务经费支出420000元（含上年结余170000元），占支出总额15.14%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降10%，下降原因同上。

 （二）财政拨款收支情况

2018年县本部门财政拨款收支2774182元，较上年下降10%，下降原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算拨款2774182元，较上年下降10%，下降原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（纪检监察事务）（2011101）2043645元，较上年下降8.6%，原因为人员调整，公用经费及人员工资减少。

（2）大案要案查处（2011104）5万元，与上年持平。

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）20万元，较上年下降43.66%，原因为上年项目支出结余，今年项目支出预算减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221812元，较上年下降14.85%，原因为人员调动及新进人员养老保险关系未理顺等。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88725元，较上年下降14.85%，原因为人员调动。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为2774182元，其中：工资福利支出1878082元，较上年下降5.59%，全部为人员支出。下降原因为机关人员调动。

商品和服务支出703480元，较上年增长33.42%，增长原因为县委巡察办成立，机关工作经费增加。

对个人家庭补助22620元，全部为人员经费支出，较上年下降87.81%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算152060元。其中：公务用车运行维护费105000元，较上年下降4.54%，原因为严格落实公务用车使用相关规定，坚持“多人一车、多事一车”的使用原则，持续缩减预算；公务接待费29500元，较上年增加1.67%，原因为随着全面从严治党不断向基层深入，国家监察体制改革深化，上级对监督执纪问责和监督处置调查工作的检查会进一步增加，故适当增加预算；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2018年会议费预算27360元，与上年持平，原因是严格落实中央八项规定精神，缩减会议规模和数量。

2018年培训费预算30200元，较上年增加5000元，增长19.84%，原因是为了适应新形势下纪检监察工作的要求，全县各级纪检监察干部需要不断提升自身政治站位、党性修养、业务技能等方面能力素质。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算320000元，比2017年预算下降60000元，原因是人员调动以及严格执行中省市县各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算173400元，其中：政府采购货物类预算53400元，政府采购服务类预算50000元，政府采购工程类预算70000元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年县纪委预算公开套表(网站公开）.xls

2018年2月26日