第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职责。

（1）执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

2、机构设置

鹦鸽镇内设2个行政单位（太白县鹦鸽镇党委、太白县鹦鸽镇人民政府）；1个参照公务员法管理事业单位（太白县鹦鸽镇财政所）；7个一类公益事业单位（鹦鸽镇公用事业服务站、鹦鸽镇经济综合服务站、鹦鸽镇林业站、鹦鸽镇畜牧兽医技术推广站、鹦鸽镇(高龙）林业站、鹦鸽镇社会保障服务站、鹦鸽镇食品药品监督管理所）。

二、2018年度部门工作完成情况

1、加强组织建设，党建引领作用充分彰显

（1）基层党建全面过硬。一是抓好巡察反馈意见的整改。围绕县委第二巡察组反馈问题整改要求，召开党委会专题研究安排，按照业务领域细化任务分解，制定详细整改方案，建立台账、压实责任、限期整改，加强督查、严肃问责，确保巡察组反馈问题全面彻底整改到位。二是扎实推进基层党组织标准化建设。根据县委组织部关于基层党组织标准化建设实施方案要求，我镇以做好党建常规工作为抓手，坚持立足实际、有序推进、突出特色的基本思路，全力推进基层党组织标准化建设工作。2018年申报六家村党总支为省级标准化基层党组织。三是严格程序，圆满完成村“两委”换届工作。换届工作自3月份正式启动，4月份完成支部换届，5月份完成村委换届。村“两委”主要干部平均年龄48岁，比上一届平均年龄下降2岁。我镇在换届选举工作中落实“五个到位”、严把“九大关口”、实现“四大转变”，选出了结构合理、队伍精干，群众公认的村“两委”班子。新当选党组织成员55人，新当选村民委员会成员55人，其中村委会主任11人、副主任7人、委员37人。四是全力推进，党建促脱贫工作成效显著。镇党委对抓党建促脱贫工作实行清单式、项目化管理。积极整合合并后11个村的四支队伍，严格考核管理，助力脱贫攻坚。大力推行“党支部+X+贫困户”工作模式，建成梁家山村食用菌基地、马耳山村树莓园、柴胡山村冷水鱼养殖等多个“党支部+X+贫困户”示范点。五是创新推动，转变民风。在全镇范围内开展“三提升三服务”活动和“五比五争先”活动，广大党员先锋模范作用得到有效发挥。积极探索“六个一”党建模式，扎实开展“主题党日”活动、党员结对帮扶活动，全面推行“党建+”，将党建与理想信念、村民自治、乡风文明等有机结合，通过“党建+”铸魂补钙，把各种政治规矩、组织纪律，内化为党员干部遵规守纪的思想自觉，外化为敢为善为的行动自觉。六是对标问题，扎实开展干部作风排查整改工作。通过“查、找、提、挖、寻”五措并举，深挖问题根源，逐项逐条梳理，完善单位及个人问题整改台账。对照查摆的问题，列出问题清单、制定了切实可行的整改方案。严格实行问题销号管理，严格考勤制度,对机关干部到岗情况及四支队伍工作开展情况进行检查10余次,不断拧紧镇村干部的思想螺丝,让干部职工在事业心、责任心和能力作风上站前列、做示范。

（2）党风廉政建设纵深推进。一是夯实党风廉政建设责任制。全面贯彻落实中省市县纪委全会精神，结合镇情，研究制定《党风廉政建设责任书》，层层签订，明确职责；积极推行《党政领导班子成员分管领域问题线索月报告制度》和《村级小微权力清单制度》，形成抓党风廉政的强大合力。二是注重廉政宣传教育。深入开展“以案促改”警示教育活动、结合身边腐败典型案例加强通报曝光，以案释纪、以案明纪；树家风传家训弘扬社会新风尚，今年以来在姜眉路边人口相对集中的梁家山、柴胡山、鹦鸽街、流沙崖村，依托村委会、村史馆、移民搬迁点加快家风家训建设，在全镇营造了风清气正的廉洁氛围。三是全面落实“两个责任”。研究制定了全体班子成员党风廉政建设责任制清单共9个方面38项，并坚持季度呈报，动态督查、纪实考评及“一岗双责”纪实考评制度，建立“线索月报+定期梳理+对照落实”的工作机制，倒逼主体责任的落实。截至目前共收集问题线索12条，立案4件，正在初核3件。四是强化监督执纪问责。紧紧围绕巩固拓展学习贯彻中央八项规定精神成果、脱贫攻坚、扫黑除恶、生态环境保护、优化营商环境强化监督执纪问责，印发整治《实施方案》，全面开展了干部作风排查专项整治工作，对照4个方面17个问题，逐项排查建立问题台账，强化整改措施，逐项销号提升机关效能。截至目前，共处置问题线索22件，转立案19件，结案15件，给予党纪政务处分15人，组织处理9人，查实了结3件。遏制了腐败蔓延势头。

（3）综治维稳成绩突出。一是健全立体化社会治安防控体系，全面开展扫黑除恶专项斗争，营造安定有序的社会环境。严格落实网格化服务管理，及时做好网格上传事件的办理工作。加大反邪教警示教育宣传，群众受教育率达95%，扎实推进防邪“两项重点工作”，巩固教育转化成果，夯实防邪工作基础，实现了“三零”目标。二是严格按照上级的指示和综治维稳目标责任的要求，坚持好信息报送、节假日值班及应急处置制度，进一步加强基层基础工作，完善各种制度和防范措施，严厉打击违法犯罪行为，深入推进平安创建，突出矛盾纠纷的排查化解，加强治安巡察和“双提升”工作，充分发挥司法调解、行政调解和人民调解职能，成功调解民事纠纷46起，全年无较大信访安全事件发生。

2、瞄准目标发力，脱贫攻坚成效显著

精准扶贫强力推进，扶贫信息实现“云端化”。发放小额扶贫信贷，助力300余户群众发展致富产业；完成易地扶贫搬迁137户，农村危房改造13户，完成宅基地腾退123户，重点建设和打造好五朝塄社区二期易地扶贫搬迁点，为搬迁群众脱贫增收创造好条件；持续加大对新任村干部及“四支力量”的培训、指导力度，不断充实驻村工作力量，为鹦鸽街村、鱼池岭村、四林庄村新配备驻村人员9人；坚持每周二扶贫日活动，进村入户开展“五净一规范”行动，持续开展各项暖心行动，积极宣传扶贫政策；扎实开展两完善工作，对贫困村、贫困户逐村逐户研判，我镇2018年脱贫退出的4个村，174户、337人贫困户全面完成脱贫退出任务，全镇贫困发生率从2016年初的23.9%降至目前的6.9‰。以原18个行政村为基础，成立集体经济组织，盘活现有资源，实施产业项目，多渠道增加农民收入，助推乡村振兴。

3、坚持问题导向，人居环境日益改善

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧盯“幸福美丽新鹦鸽”目标，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，全面推进大气污染防治和秦岭生态环境整治工作。一是认真贯彻落实省、市、县秦岭生态环境保护及“铁腕治霾，打赢蓝天保卫战”相关会议精神，成立工作领导小组，设立环保网格员38人，抽调5名干部成立秦岭办，制定下发了《鹦鸽镇大气污染防治方案》、《鹦鸽镇农村“五改”实施方案》等一系列专项行动方案。二是积极落实农村气化工程，我镇6个村1082户群众被纳入2018年改气范围，现已完成862户入户管路接通工作。三是深入推进农村“五改”，全镇共完成“改炕”923户、“改灶”733户，发放“五改”补助49.82万元。四是加大散煤销售点排查整治力度，对全镇已摸底清查的14台锅炉（含学校6个，卫生院2个），统一建立管理清单，制定锅炉拆改方案，完成8台锅炉拆除任务，引进第三方供暖企业，镇区实现了煤改气供暖。五是深入开展餐饮业治理，共安装油烟净化设备57户，全部实现了污水收集处理，达到油烟、污水零排放。六是围绕重点领域，按照建筑工地“六个100%”要求，对辖区内5个建筑工地进行规范化督查检查，全部按要求进行围挡、硬化、覆盖、抑尘处理；对我镇9个已全部关闭矿山企业，实行矿渣废料全面覆盖，配合县国土部门统一编制恢复方案，按计划推进生态环境恢复治理；对前期摸排出非金属材料厂等8个“散乱污”企业全面进行整改，出动人员160余人，动用机械40台次，拆除面积9346㎡，全面完成设备设施拆除。七是强化环保设施维护管理。对全镇11个村污水管网及垃圾填埋场运行情况进行排查，争取项目对寺院村、瓦窑坡村、火烧滩村污水处理系统全面提升改造，落实专人维护，实现了水源地保护、污水处理、垃圾收集全覆盖。八是持续推进环境卫生整治。完善《鹦鸽镇卫生保洁制度》《鹦鸽镇保洁员管理办法》《农村1+7公共基础设施管理办法》，选聘管理员56名，划定保洁区域，定期检查通报，做到村容整洁干净。

4、集聚工作合力，项目建设扎实推进

一是加快实施基础设施项目。2018年全镇申报基础设施项目共31个；生产道路项目12个，总投资488万元。目前，7个产业项目、12个生产道路项目和环境整治项目已完成建设任务，通过县级验收，申请资金报账。二是全力推进重点项目建设。2018年涉及全县重点项目8个，现已完工3个，分别为鹦鸽镇扶贫产业项目、鹦鸽镇环境整治及民宿开发项目、中药材烘焙厂；由于秦岭生态环境保护暂缓施工项目5个，分别为药王谷景区综合开发项目、现代田园综合体建设项目、药王环线乡村道路建设项目以及鹦鸽镇到石榴山乡村道路项目和石榴山景区综合开发2个前期项目。三是做好2018—2020年脱贫攻坚项目库建设工作。积极落实省市县会议精神，指导各村谋划好一批能落地、好管理、有效益的项目，并安排专人，对各村上报2018—2020年项目逐项目进行审核，共上报2018—2020项目98个，总投资6309.735万元。

5、优化公共服务，社会事业协调发展

社会保障能力得到加强，2018年“新农保”参保人数达8599人，新农合参保人数达5870人，215户592人纳入农村低保，5户10人纳入城镇低保，95人纳入五保户（其中集中供养16人，分散供养79人），做到了应保尽保。劳动力转移就业4066人，其中劳务输出2220人，贫困人口转移就业733人，贫困公益性岗位安置133人（贫困劳动力107人），开发公益专岗5人。2017年为107个贫困劳力申请交通补贴3.83元；为8户贫困劳力申请一次性创业补贴2.4元；年内创建市级就业扶贫基地1个，带动安置贫困劳动力42人。认真落实“双拥”优抚政策，扎实开展“双拥”活动。人口素质不断优化，计划生育符合政策生育率稳步提升，截至目前，新出生54人，死亡62人，符合政策生育率达到100%，网上办理一孩和二孩登记75人，网上办理独生子女户证1人。进一步完善了公共文化基础设施，组织开展文化进乡村、进学校和全民健身等文体活动6次、大型文艺活动6场次，举办迎新春文化娱乐活动，广场舞教学、图书管理员培训，不断丰富群众文体生活，广大群众的幸福指数逐年提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属10个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制40人，事业编制19人；实有人员62人，其中行政37人，事业19人，遗属、精简人员5人，单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余35.45万元，本年财政拨款收入1344.42万元，较上年增长25%，原因是人员工资增加及办公经费增加，年内新增环保、扶贫等项目支出；2018年度支出1359.42万元，较上年增长26%，原因是年内秦岭生态环境整治、扶贫项目支出，年末结转和结余20.45万元。

1.本年度收入构成情况。

2018年度收入总计1379.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1344.42万元，年初结转结余35.45万元。

2.本年度支出构成情况。

2018年支出总计1359.42万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1032.08万元，项目支出327.34万元，年末结转结余20.45万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余35.45万元，本年财政拨款收入1344.42万元，较上年增长25%，原因是人员工资增加及办公经费增加，年内新增环保、扶贫等项目支出；2018年度财政拨款支出1359.42万元，较上年增长26%，原因是年内秦岭生态环境整治、扶贫项目支出，年末结转和结余20.45万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能科目分类）

（1）（2010108）人大代表工作经费2.34万元，用于镇级召开村民人大代表会议支出。

（2）（2010301)政府行政运行314.06万元，用于政府行政人员工资福利、人员经费、商品服务、办公经费、货物维修等。

（3）（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，用于政府日常其他办公费及商品服务支出。

（4）（2010601）财政事务行政运行29.32万元，用于财政所人员工资福利、日常公用经费、维修等支出。

（5）（2010699）其他财政事务支出5万元，用于财政所基础设施维修支出。

（6）（2013101）党委办公厅行政运行53.06万元，用于党委人员工资福利、办公费等支出。

（7）（2013699）其他共产党事务支出5万元，用于党委党建工作支出。

（8）（2019999）其他一般公共服务支26.22万元，用于公用事业服务站人员工资福利、办公费、文化宣传支出。   

（9）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.58万元，用于单位职工基本养老保险缴纳。

（10）（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出23.02万元，用于单位职工职业年金缴纳。

（11）（2089901）其他社会保障和就业支出27万元，用于社保站人员工资福利、办公费、管理事务等方面支出。

（12）（2101050）食品和药品监督管理事务支出17.06万元，用于人员工资福利、办公费、管理事务等方面支出。

(13)（2110402）自然生态保护支出264.12万元，用于农村环境保护及政府2018年招聘农村环境卫生保洁员工资。

（14）（2110199）环境保护管理事务支出30万元，用于其他环境保护管理事务支出。

（15）（2120399）其他城乡社区公共设施支出55万元，用于镇区规划建设。

（16）（2130104）农业事业运行支出40.41万元，用于兽医站人员工资福利，日常办公经费支出。

（17）（2130204）林业事业出59.65万元，用于工作人员工资福利，日常办公经费支出。

（18）（2130504）农村基础设施建设50万元，用于贫困村基础设施的建设。

（19）（2130599）其他扶贫支出26.61万元，用于单位扶贫工作支出。

（18）（2130701）对村级一事一议的补助65万元，用于村级一事一议项目。

（19）（2130705）对村民委员会和村党支部的补助193.97万元，用于村两委会人员工资福利、办公经费支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年太白县鹦鸽镇一般公共预算财政拨款基本支出为1032.08万元，其中：人员经费支出827.09万元，较上年增长9.7%。增长原因为新招录公务人员3名、事业人员1名，工资福利支出增长，及机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升；公用经费支出204.99万元，较上年增长38.78%，增加原因为鹦鸽镇人民政府办公设施日常维护和办公耗材使用量增加带来的支出上涨。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。   

2018年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

（1）2018 年“三公”经费支出3.73万元。较年初预算减少0.47万元，其中:公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费支出0.93万元。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.8万元，较年初预算减少0.2万元，较上年增加2.76万元，主要用于政府公务用车燃油费、维修（护）费等。

2018年公务接待28批次，52人次，支出0.93万元，较年初预算减少0.27万元，上年无支出，主要用于各类检查。

（2）培训费支出情况：2018年培训费支出0元，较上年无变化。

（3）会议费支出情况：2018年会议费支出0元，较上年无变化。

二、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，村级办公经费资金24.1万元，占一般公共预算项目支出总额的61%；工会经费资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的20%；人大经费资金2.35万元，占一般公共预算项目支出总额的5.9%；党建经费资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的13.1%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费199.29万元，较上年增加77.84万元，上升64.09%，主要为镇上日常运转的办公费、水电费、取暖费等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆（其中1辆封存）35.59万元。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额188.6万元，房屋及构筑物110.5万元、通用设备41.71万元、专用设备0.8万元，部门国有资产全部在使用阶段。 

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：2018年太白县鹦鸽镇决算公开批复表（汇总）.XLS