一、部门主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村养老服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人民代表大会、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全镇工作的总体思路：把发展作为建设黄金小镇的第一要务，瞄准目标勇争先，集中力量奋起追，坚持解放思想、精准脱贫、黄金之旅、特色产业、美丽镇村、民生保障、党的建设，加速推进太白河进入黄金发展的新时期，全年各项工作高点起步、高效落实。

全镇经济社会发展主要预期目标：工业产值增长12%，农业产值增长13%，固定资产投资增长16%，农民人均可支配收入增长13%，人口自然增长率控制在6.5‰以内。

2018年重点工作：

1、领会精神实质，强化理论武装。组织干部入户宣讲、集中培训、讨论交流、撰写文章，白天走干讲，晚上读写想，切实提高干部“理论学习、政治领导、改革创新、科学发展、依法执政、群众工作、狠抓落实、驾驭风险”的本领。

2、理清工作思路，增强发展信心。破除思想障碍，注重顶层设计，坚定“黄金小镇”发展定位，紧盯黄金之旅、产业脱贫、乡村文化、干部队伍建设不放松，牢固树立小镇也能干成事、也能干大事的思想共识，在围绕中心、服务大局中对标定位，砥砺奋进。

3、勇于改革创新，解决发展难题。学习借鉴陇南康县、袁家村集体经济发展模式，弘扬巴山精神，化信心为动力、化机遇为挑战、化发展为责任，在破除桎梏、破解难题中敢闯敢为，走出一条太白河黄金时代的特色发展道路。

4、精准扶志扶智。建立村规民约，实行积分制，培育文明家风，成立道德银行，树立脱贫攻坚党员示范、产业带富等模范典型，宣传报道他们的先进事迹，向群众送志气、送信心、送技术、送健康，树立社会公平正义，崇尚勤劳实干、见贤思齐的良好社会风尚。

5、做大做强产业。集中发力，汇聚各方力量，不断加大投资，实施秦西南林麝养殖产业园区续建项目，建设林麝公园，对现有圈舍进行提升改造，新引进50头麝崽，园区安装太阳能路灯，配备林麝文化展示厅、办公、操作、药品医疗室等相关设施设备；实施兴隆高山冷水鱼产业园区续建项目，建设配备冷水鱼育苗室、值班室、消毒室、配料室、加温设备等相关设施设备，购买饲料，养殖淡水鱼和冷水鱼10万尾，新建800平方米的淡水鱼池，启动乡村旅游，增加三产收入，带动两村143户贫困户发展林麝、冷水鱼养殖产业，预计户均增收1000-2000元。

6、强化基础设施建设。对照贫困户脱贫标准、紧贴群众实际需求，瞄准剩余56户116人脱贫目标，年内投资467万元，加快路、水、桥、渠等基础设施建设。新修东青排洪、排涝渠3KM，修复东青村、兴隆村水毁挡墙1200M，改造东青村、兴隆村自来水主管网5000M、支管3000M；新建通村水泥路1.43KM、砂石路2.35KM，东青一组悬索吊桥一座，实施危房改造17户，安装太阳能路灯90盏，为两村水源地安装净水设施4套。

7、瞄准黄金之旅，集中项目发力。

8、瞄准集体经济，集中产业升级，特色园区上规模，生态农业大提升，“三变”改革求突破。

9、瞄准乡村振兴，集中创优环境，推进乡风文明建设，加快美丽镇村建设，加强生态文明建设。

10、瞄准社会治理，集中民生民事，加强社会保障，繁荣文化体育，创新社会治理

11、瞄准服务基层，集中党建领航，强化思想意识，筑牢基层堡垒，抓好“两委”换届，建强村级班子，深化党风廉政建设，从严管党治党。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制31名，其中：行政编制21名，事业编制10名；实有人员32人，其中：行政17人，事业11人，事业工勤2人，其他临聘人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款208000元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年太白河镇收入预算为3705162元（含上年结余235000元），较上年增长4.7%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是政府采购项目资金纳入部门预算；二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。

2018年，太白河镇支出预算为3705162元（含上年结余235000元），包括人员经费和公用经费支出3497162元，占支出总额94.4%；专项业务经费支出208000元，占支出总额5.6%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.7%，增长的主要原因：一是政府采购项目资金纳入部门预算；二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。

（二）财政拨款收支情况

2018年太白河镇财政拨款收支3705162元，较上年增长4.7%，增长的主要原因：一是政府采购项目资金纳入部门预算；二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县太白河镇一般公共预算拨款3705162元，较上年增长4.7%，增长的主要原因：一是政府采购项目资金纳入部门预算；二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010108）15000元，较上年无增减变动。

（2）政府行政运行(2010301)1244662元，较上年减少5.6%，原因是行政单位人员减少工资及经费减少支出。

（3）政府事业运行（2010350）464919元，较上年减少0.7%，原因是人员变动工资减少支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）327608元，较上年减少4.8%，原因是人员调动及新进人员养老保险未理顺等原因。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）131774元，较上年减少4.1%，原因是机关事业单位人员调动职业年金减少。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）241120元，较上年无增减变动。

（7）党委行政运行（2013101）398668元，较上年增长0.5%，原因是人员公用经费增长。

（8）其他共产党事物支出（2013699）50000元，较上年无增减变动。

（9）财政行政运行（2010601）220720元，较上年增长14%，原因是人员工资及公用经费支出增加。

（10）文化站（2019999）72872元，较上年减少3.5%，原因是人员调动工资减少。

（11）计生站（2100799）152724元，较上年增长1%。

（12）兽医站（2130104）150095元，较上年增长1.8%。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年太白河镇支出预算为3470162元，其中：工资福利支出2832522元，较上年增长6%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、事业单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出433400元，较上年下降2.4%，下降原因是人员调动经费减少。       

对个人家庭补助204240元，全部为人员经费支出，较上年下降52%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

项目支出专项业务经费208000元，与上年持平，该项目主要用于：代表活动经费15000元、取暖费及办公经费补助100000元、村级办公经费43000元、党建工作经费50000元等业务支出。

上年公共预算结转支出235000元，用于政府采购及办公经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算34900元。其中:公务用车运行维护费24900元，较上年增加9900元，增长66%，原因为政府出差、检查次数加大，增加公车燃油费及维护维修费用，油价上涨，运行费用增加；公务接待费10000元，较上年增加8000元，增长25%，原因是精准扶贫政策加强，各项扶贫资金使用及政策检查次数增多；公务购置费0元，与上年持平，原因是公车改革年度未安排车辆购置预算。

2018年会议费预算6000元，与上年持平，原因是政府会议预算支出无变化。

2018年培训费预算2100元，较上年增加800元，增长61%,原因是为了适应新形势下各项工作发展的要求，乡镇工作人员的业务培训尤为重要，加强专业知识，因此2018年度培训费预算在上年基础上增加800元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算433400元，比2017年预算下降2.4%，原因是经费压缩，办公费补助预算在专项业务费中，因此2018年度机关运行经费比去年减少10800元。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算235000元，其中：政府采购货物类预算190000元，政府采购工程类预算45000元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：太白河镇2018年预算公开附表.XLS

                                                                                   太白县太白河镇人民政府

                                                                                        2018年2月26日