一、部门主要职责：

1、执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

二、2018年年度部门工作任务

保持2017年良好的发展势头，秉承“抓党建、促脱贫”的正确思路，以持续大幅增加农民收入为核心，围绕“四个全面”战略布局，贯彻五大发展理念，突出发展和稳定两个重点，切实抓好党的建设、精准脱贫、绿色经济、招商引资、城乡统筹、民生改善和改革创新七项重点工作，创新发展思路，强力推进“四镇”建设，全力打造秦岭最美生态旅游小镇，加快建设现代生态田园新鹦鸽。

预期目标是：不断调整优化产业结构，做大做强传统产业，培育新型产业。强推精准扶贫、完善社会保障体系，持续提升民生社会服务水平。统筹推进新型城镇化，为争资招商、加快发展营造良好大环境。完善基础设施配套支撑、推进生态环境保护文明、提升精神文明等，奋力实现我镇2018年经济社会跨越发展新目标。

2018年重点工作：

一是坚持科学规划，明晰镇村功能。重点实施川道镇区商贸、鹦鸽片区三产、高龙片区林果发展，全力推进镇区“东扩北移”，全速推进镇区风貌改造和旅游导视系统等改造工程建设，加快新区开发进度。

二是紧盯重点人群，强推精准扶贫。持续强力推进“八个一批”扶贫政策，稳步扩大马耳山、流沙崖等村精准扶贫示范项目，加大移民搬迁后续配套产业扶持力度等，确保达到“扶”有成效。

三是狠抓薄弱环节，全面整治镇村环境。持续推进18个村环境卫生综合整治工作，完善建立长效管理机制，教育引导广大群众转变生活方式，养成文明卫生的生活习惯，营造良好大环境。

四是狠抓骨干产业，促进转型升级。扩大马耳山、流沙崖、六家村莓类示范园建设，提升示范带动作用。培育发展流沙崖、马耳山、杨家河、高码头等村农家乐、农家饭店，开发传统农家美食，发展多元旅游产品。壮大干杂果产业、扶持养殖产业，引进培育农产品加工营销企业，延伸产业链条，进一步拓展农民增收渠道。

五是加大项目储备，加快建设进度。抓项目储备，抓项目引进，抓重点工程建设，抓招商落地，在项目进度、项目质量和后续管理上出成效。争取项目早日开工建设，做到高点起步、强势开局。

六是挖掘资源优势，强化招商引资。围绕药王谷、石榴山景区开发、农产品深度开发等领域，集中力量招引一批大项目、好项目，加快将资源优势转化为产业优势、发展优势。

七是优化服务机制，切实增强民生保障能力。不断完善新农保、新农合等社会保障制度，规范运行农村低保、临时救济救助政策，构建城乡一体化就业创业公共服务平台。健全职业技能培训体系，落实小额贴息贷款等扶持措施。持续推动教育体育、市场监管、卫生计生、文化科技、民政司法等各项社会事业发展。

八是关注群众反响，全力维护安全稳定。密切关注群众反映的热点、难点问题，紧盯事关群众利益的突出问题，提高应急处置能力。严厉打击违法犯罪，全力提升公众安全感和满意度。严格落实安全生产责任制，主动排查，查漏补缺，全力做好防汛防滑、森林防火、道路交通、矿山生产、食品药品安全等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和下属单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，太白县鹦鸽镇实有人员55人。其中公务员35人、事业人员15人、工勤人员5人

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3387757元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年太白县鹦鸽镇收入预算为7588766元（含上年结余0元），较上年增长10%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是办公设备维护和办公耗材使用量增大带来的预算增加；二是新招录公务人员3名、事业人员3名，工资福利支出增长。

2018年 ，太白县鹦鸽镇支出预算为7588766元（含上年结余0元），包括人员经费支出6690666元，占支出总额88.17%；公用经费支出355600元，占支出总额4.69%；项目支出542500元，占支出总额7.14%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长10%，增长的主要原因：一是办公设备维护和办公耗材使用量增大带来的预算增加；二是新招录公务人员3名、事业人员3名，工资福利支出增长。

（二）财政拨款收支情况

2018年太白县鹦鸽镇财政拨款收支7588766元，较上年增长10%，增长的主要原因：一是办公设备维护和办公耗材使用量增大带来的预算增加；二是新招录公务人员3名、事业人员3名，工资福利支出增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年太白县鹦鸽镇一般公共预算拨款7588766元，较上年增长10%，增长的主要原因：一是办公设备维护和办公耗材使用量增大带来的预算增加；二是新招录公务人员3名、事业人员3名，工资福利支出增长。

2、支出功能分类的明细情况

（1）代表工作（2010108）23500元，较上年增长4.44%，原因是各代表活动小组每月开展代表接待日活动带来的活动经费增长。

（2）行政运行(2010301)2339311元，较上年增长13.43%，原因是鹦鸽镇人民政府办公设备陈旧，日常维护及办公耗材支出费用较大。

（3）行政运行（2010601）268082元，较上年下降4.97%，原因是鹦鸽镇财政所对办公经费支出进行总量控制和压减。

（4）行政运行（2013101）488975元，较上年增长9.3‰，原因是鹦鸽镇党委指导各村党支部换届选举工作形成的办公经费支出增长。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50000元 ， 较上年无变化。

（6）其他一般公共服务支出（2019999）217889元，办公设备维护、办公耗材使用量逐年增长造成的经费增加，同时新招录公务人员3名带来的工资福利支出增长。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）599724元，较上年增长30.26%。原因是机关事业单位人员养老保险增长。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）239890元，较上年增长35.08%。原因是机关事业单位人员职业年金增长。

（9）其他社会保障和就业支出（2089901）237735元。主要用于鹦鸽镇社会保障服务站办公经费支出，及新招录事业人员1名带来的工资福利支出增长等。

（10）事业运行（食品和药品监督管理事务）（2101050）153100元。主要用于辖区内食品药品定期检测、农村家宴检查等业务开展造成的经费支出，及新调入人员的工资福利支出等。

（11）事业运行（农业）（2130104）476651元，较上年增长3.74%，原因是开展农业培训、病虫害防治、农业产业特色奖励等业务形成的经费支出增长。

（12）林业事业机构（2130204）554229元，较上年减少8.78%，原因是对鹦鸽林业站、鹦鸽（高龙）林业站业务整合带来的经费缩减。

（13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1939680元，较上年增长3.39%，原因是各村党支部、村委会换届选举形成的各村办公经费支出增加。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年太白县鹦鸽镇支出预算为7588766元，其中：

工资福利支出5078298元，较上年增长23.53%，全部为人员支出。增长原因为新招录公务人员3名、事业人员3名，工资福利支出增长及机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出355600元，较上年增加6.1%，增加原因为鹦鸽镇人民政府办公设施日常维护和办公耗材使用量增加带来的预算上涨。

对个人家庭补助1612368元，全部为人员经费支出，较上年下降12.27%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算42000元。其中：公务用车运行维护费30000元，较上年增加20000元，增长200%，原因为是2018年我镇脱贫攻坚、村级换届、重点项目和扶贫项目跟进、党建检查等各类检查、考核将成倍增加，燃油费及车辆维护费也会相应增长；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2018年公务接待费预算12000元，较上年增加4000元，增长50%，原因是2018年我镇脱贫攻坚、村级换届、重点项目和扶贫项目跟进、党建检查等各类检查、考核将成倍增加，公务接待费也将随之增长。

2018年会议费预算0元，较上年无变化。

2018年培训费预算0元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2339311元，比2017年预算增加276985元。原因是鹦鸽镇人民政府办公设备陈旧，日常维护和办公耗材支出费用增长。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算0元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年鹦鸽镇部门预算公开报表.xls