目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责协调、办理落实。
    2.为县人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。
    3.负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好其他县区人大常委会来我县考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
    4.负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。
    5.协同各工作委员会组织常委会委员和人大代表进行视察和专题调查研究。
    6.负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及镇级人大的工作联系。
    7.负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作。
    8.负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。
    9.负责办理县人大常委会议、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年县人大常委会工作将紧紧围绕县委十三届八次全会提出的奋斗目标和和县第十七届人民代表大会第四次会议决定决议，聚焦全县中心工作和群众关注的热点难点问题，认真履行宪法和法律赋予的职责，为加快“四县”建设，加速追赶超越，决胜全面建成小康太白做出更大贡献。
    预期目标是：2020年筹备召开人代会1次、人大常委会会议6次、主任会议12次，开展视察调查6次12个专题。
    2020年重点工作：
    一是正确把握政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深刻领会精神要义，进一步坚定“四个自信”，切实增强“四个意识”。要坚持把握时代特点，致力创新实践，以改革的精神和创新的思维，着力在规范化建设、刚性监督、代表的培训方式等方面积极探索。
    二是切实履行监督职能。坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动解决制约追赶超越、绿色发展的重点问题和人民群众普遍关注的热点难点问题，加大监督力度，增强监督实效。加强财政预算监督，全面开展预算联网监督工作。
    三是充分发挥代表主体作用。加强人民当家作主制度保障，持续深入开展“追赶超越人大代表在行动”系列活动。加强对工作的联系指导，改进代表建议办理工作制度，加强联合督办、现场督办和滚动督办，进一步提高代表建议办理质量和满意率。
    四是全面加强机关自身建设。紧紧围绕“要把人大常委会机关建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关”的新要求，进一步加强政治理论、法律法规和业务知识的学习，不断拓宽工作思路，提升依法履职、服务发展的本领。

三、部门预算单位

县人大常委会设“两室五委一中心”，即办公室、信访室、法制和监察司法工作委员会、财政经济预算工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）和预算监督联网中心。经费管理方式为全额预算拨款单位。预算监督联网中心为公益一类全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制20人、事业编制3人；实有人员22人，其中行政21人（其中工勤3人）、事业1人。单位管理的离退休人员32人，遗属4人。            

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入311.63万元，其中一般公共预算拨款收入311.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少102.23万元，同比减少24.70%。主要原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算；2020年本部门预算支出311.63万元，其中一般公共预算拨款支出311.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少102.23万元，主要原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款支出311.63万元，其中一般公共预算拨款支出311.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少102.23万元，主要原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出311.63万元，较上年减少102.23万元，主要原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。
    2.支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出311.63万元，其中：
    （1）行政运行（2010101）231.42万元，较上年减少8.44万元，原因是厉行节约，减少压缩日常办公经费支出。
    （2）培训支出（2050803）0.10万元，较上年减少4.7万元，原因是2020年未计划组织安排代表业务培训事宜。
    （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.79万元，较上年减少3.90万元，原因是基本养老保险缴费比例调整。
    （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.90万元，较上年增加1.23万元，原因是人员增加及工资调整。
    （5）行政单位医疗（2101101）15.48万元，较上年增加15.48万元，原因是按照预算编制要求2020年将此项支出单列。
    （6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是按照预算编制要求2020年将此项支出单列。
    （7）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，同上年持平，原因是驻村工作队人员未变化，支出均为驻村工作队生活补助。
    （8）住房公积金（2210201）21.53万元，较上年增加21.53万元，原因是按照预算编制要求2020年将此项支出单列。
    3.支出按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出311.63万元，其中：
    工资福利支出（301）281.62万元，较上年增加18.00万元，原因是机关人员增加及工资调整。
    商品和服务支出（302）26.45万元，较上年减少64.24万元，原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。
    对个人和家庭的补助（303）3.57万元，较上年增加0.02万元，原因是机关人员增加及工资调整。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出311.63万元，其中：
    机关工资福利支出（501）281.62万元，较上年增加18.00万元，原因是机关人员增加及工资调整。
    机关商品和服务支出（502）26.45万元，较上年减少64.24万元，原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。
    对个人和家庭的补助（509）3.57万元，较上年增加0.02万元，原因是机关人员增加及工资调整。
    4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，较上年减少0.10万元（2.04%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年无变化；公务用车运行费4.30万元，较上年减少0.10万元（2.27%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年减少17.10万元（98.84%），减少的主要原因是按照编制要求取消了人代会的专项费用的预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年减少4.70万元（97.92%），减少的主要原因是2020年未计划组织安排代表业务培训事宜。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款311.63万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.60万元，较上年减少15.59万元，主要原因是严格遵守八项规定和厉行节约，减少项目支出，压缩日常办公经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

    附件：2020年部门综合预算公开报表.xls