中共太白县委组织部

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
    2、主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。
    3、主要负责贯彻执行省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。
    4、主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。
    5、主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市对县目标责任考核的协调联络工作。
    6、主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。
    7、主要负责从严管理党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。
    8、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责《中华人民共和国公务员法》及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。
    9、统一管理县委机构编制委员会办公室。
    根据上述职责，太白县委组织部共设7个内设股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。

二、2020年度部门工作任务

一是夯实思想基础。持续强化党内政治生活，深入推行“3+X”模式主题党日，从严从实抓好“三会一课”等组织生活，不断加强党组织书记队伍建设、专职党务干部队伍建设，有计划地组织党员干部“走出去”观摩学习，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，真正地让干部思想上有提高、观念上有转变、行动上有方向、落实上有力度，确保把县委的决策部署转化成为生动的实践和丰硕的成果。
    二是突出政治标准，锻炼高素质专业化干部队伍。优化党政领导班子研判方法，增强识别“好干部”的精准度，防止“带病提拔”。持续把好发展党员推选关、培养关、考察关、审批关，加大人才引进和培养工作力度，对有专长、有思想、有影响的优秀人才登记造册、建档立卡，予以高度关注和政策支持，为各界优秀人才发挥作用提供广阔的天地和舞台。
    三是打牢基层基础，推进基层党组织建设全面过硬。探索制定党支部分类管理细则，编印党支部工作手册，促进党支部日常工作规范化、科学化。持续加强“软弱涣散”党组织整顿，全面推进各领域党组织标准化建设，打造一批影响力强、示范作用好的标准化党组织。同时，制定落实《2019——2023年党员教育培训实施意见》，推进村干部学历教育三年提升行动，办好户外、室内、网络“三大课堂”，加大党员干部“走出去”力度，提升党员队伍整体素质和发展能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门2020年部门预算为部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人、事业编制10人；实有人员21人，其中行政11人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入316.47万元，2020年本部门预算收入较上年减少81.16万元，主要原因是财政取消专项业务费；2020年本部门预算支出316.47万元，其中一般公共预算拨款支出316.47万元，2020年本部门预算支出较上年减少81.16万元，主要原因是财政取消专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入316.47万元，其中一般公共预算拨款收入316.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少81.16万元，主要原因是财政取消专项业务费。2020年本部门财政拨款支出316.47万元，其中一般公共预算拨款支出316.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少81.16万元，主要原因是财政取消专项业务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出316.47万元，较上年减少81.16万元，主要原因是财政取消专项业务费。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出316.47万元，其中：
    （1）行政运行（2013201）203.15万元，较上年增加54.71万元，原因是一是单位人员变动。二是单位行政人员工资正常晋档。
    （2）公务员事务（2013204）40.35万元，较上年增加40.35万元，原因是机构改革，业务划转，公务员奖励预算由组织部做。
    （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.33万元，较上年减少7.43万元，原因是养老保险缴费比例降低。
    （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.66万元，较上年减少0.64万元，原因是人员的增减变动。
    （5）行政单位医疗（2101101）12.82万元，较上年增加12.82万元，原因是上年医疗保险缴费预算由医保中心代做。
    （6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.29万元，较上年增加0.29万元，原因是上年工伤保险缴费预算由人社局工伤科代做。
    （7）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，较上年减少1.05万元，原因是驻村工作队人员减少为1人。
    （8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）23.82万元，较上年减少0.07万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出316.47万元，其中：
    工资福利支出（301）236.22万元，较上年增加23.43万元，原因是人员的增减。
    商品和服务支出（302）14.18万元，较上年减少45.6万元，原因是财政取消专项业务费。
    对个人和家庭的补助（303）66.07万元，较上年增加38.79万元，原因是公务员奖励列入预算。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出316.47万元，其中：
    机关工资福利支出（501）236.22万元，较上年增加23.43万元，原因是人员的增减。
    机关商品和服务支出（502）14.18万元，较上年减少45.6万元，原因是财政取消专项业务费。
    对个人和家庭的补助（509）66.07万元，较上年增加38.79万元，原因是公务员奖励列入预算。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.95万元，较上年减少0.03万元（1.52%），减少的主要原因是建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.95万元，较上年减少0.03万元（1.52%），减少的主要原因是建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少9.1万元（100%），减少的主要原因是财政取消专项业务费会议费未做预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少24.8万元（100%），减少的主要原因是财政取消专项业务费培训费未做预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款316.47万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.30万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少，经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

2020年预算公开表.xls