一、部门主要职责

1.贯彻执行关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，参与拟订全县公路、物流行业发展规划；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作

3.承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理。

4.承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

5.负责拟订全县交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划规模内的交通投资项目。

6.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8.贯彻执行商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行商务、工业行业技术规范和标准，指导全县商务、工业行业质量管理工作。

9.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10.培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。

11.建立商务领域公共服务平台，推动商务诚信体系建设；按有关规定负责特殊流通行业的监督管理。

12.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责组织境内外商品展销会和经贸洽谈活动；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测商品供求状况，分析市场运行态势、发布商品供求信息；负责重要日用消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对旧货流通市场和成品油流通市场进行监督管理。

13.提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

14.监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

15.负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

16.贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17.拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

18.统筹推进全县信息消费工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享。

19.参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

20.研究提出全县扶持中小企业发展的政策和措施，负责对全县中小企业的协调、指导和服务工作。

21.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年是“十三五”规划重要的一年，也是推进交通运输发展的重要一年。全县交通运输工作的总体要求是：突出“提质增效、追赶超越”两大主题，围绕县委、县政府重点工作目标，聚力实干，全面推进太凤、眉太两条高速公路建设，打赢交通项目建设攻坚战，全力创建全国电子商务进农村综合示范县，力促交通运输、商务工信事业全面持续发展，努力为“四县”建设，提供有力保障。

（一）突出项目建设

抓续建促完工，着力攻坚重点项目。2018年新建项目总投资55.07亿元，续建项目总投资5亿元，建设重点项目14个。做好太洋公路改建、电子商务进农村创建、姜眉公路至两河口至宝汉交界路面大整修、雪场公路建设和普通干线公路服务区建设项目5个前期项目推进，争取投资19.7亿元。扎实推进太凤高速太白段建设项目，年度投资5亿元。眉县至太白高速公路项目。投资528000万元，新建双向四车道高速公路44公里，2018年计划投资5亿元，实现试验段开工。

抓保障优环境，着力加快高速发展步伐。跟进做好眉太高速公路征地拆迁和环境保障工作，确保年内太白段路基全线开工，完成年度投资5亿元，新建双向四车道高速公路44公里，实现试验段开工，争取太白利益最大化，强化前期协调服务，力争年内开工建设。

干线公路和农村公路养护工程及景区开发项目。投资623万元实施244国道潘家湾至太白公路改建工程养护房屋建设工程：建成总建筑面积498.62平方米养护房屋；农村公路养护工程：中修路面4.62公里，实施防护构造物0.206公里1170.2平方米，维修桥涵1座，安保工程2.408公里21处；路平沟景区开发项目。投资1.36亿元启动路平沟景区建设，完成景区大门、导视系统、环保厕所、景观步道等建设，打造景观优美、设施完善、服务优良的景区。

抓服务惠民生，着力推进交通扶贫。加快农村公路进村“最后一公里”项目建设进度，新建通组水泥路50公里建设任务完成投资2100万元，实现村组、组组和村庄街道水泥硬化全覆盖；实施农村公路、生命安全防护工程和养护工程，安装11.2公里农村公路防撞护栏，投资1100万元。新建庙台桥、关上街桥、六家村桥三座桥梁维修桥涵5座，进一步改善通村公路通行条件。

（二）创新机制，抓实作风，确保各项工作取得更大成绩。

切实抓好党的建设。以抓思想促党建为主，认真学习贯彻党的十九大精神，积极开展党内主题活动，强化理论武装，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；加强基层党组织建设，切实发挥党组织的领导核心和政治核心地位，以抓基层党组织建设为重点，突出整治软弱涣散现象，扎实做好整改工作，全面提升基层组织战斗力和执行力。

坚持依法行使权力加强行业法治建设，开展多种形式的法治宣传教育，将继续推进“七五”普法，深入开展执法人员培训，进一步提升执法人员综合素质，树立良好执法形象。继续推进公路建设领域、客运市场、公路货运、公交出租车行业等专项整治行动，维护客运市场稳定。加大依法治超、联动治超，源头治超和路面治超力度，巩固治超成果不反弹。强化执法监督，对执法人员乱收费、乱罚款、以权谋私、徇私枉法的坚决予以查处，确保系统无“三乱”行为发生。

认真做好信访维稳工作。健全和落实信访维稳责任体系，严格执行重大事项议事决策制度和交通项目风险评估制度，制定信访接待方案。切实做好重要节点、关键时段不稳定因素的排查化解工作，重点化解客运市场和交通工程中的矛盾纠纷。加强舆情监控和信访案件的督查督办，预防和控制越级上访，群体性上访，确保行业稳定大局。

持续加强党风廉政建设。深入学习贯彻《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》和《党纪处分条例》，深化岗位廉洁教育和廉洁风险防控管理，扎实开展重点领域、重点岗位专题廉洁教育和“以案促廉”教育活动，牢牢“把纪律和规矩挺在前面”，不断提升党员干部廉洁勤政、拒腐防变意识。严格落实党风廉政建设全面从严治党，推进制度落实和机制创新。狠抓全面从严治党规定落实，深化“四风”整治，查处群众反映强烈的人和事，防微杜渐，着力打造一支讲政治、守纪律、懂规矩的交通运输队伍。

深化干部作风建设。在抓好作风建设的同时，抓紧推动重点工作，把转变工作作风与推动重点项目进展结合起来，引导广大干部正确认识、积极适应、主动引领新常态，推动太白交通追赶超越、转型发展，激发全系统干部职工担起应担之责，奋勇争先、干事创业，扎实做好交通运输领域各项工作，使作风建设和工作任务相互促进、相互支撑，实现良性互动。

（三）强化工业经济运行监督。

规划2018年生态工业项目。立足我县生态资源发展优势，以水电开发、光伏发电、风能发电、药材加工等生态工业为重点，认真谋划2018年工业重点项目。目前我局已将太白金矿尾矿库改造项目上报市工信局作为市级重点工业项目。该项目总投资1.5亿元，建设期为2018年-2020年,明年计划投资1000万元。谋划太白药谷中药材种植及深加工基地建设项目、太白金矿光伏发电项目作为2018年我县生态工业项目。

强化生态工业招商，加快转型步伐。充分发挥我县招商团队的引领作用，立足我县生态环境优势，发展中草药提取、生物加工、光伏、风能发电等项目，积极引进一批生态工业企业落户太白。

以工业园区为重点，加速工业发展。按照“园区引领、项目带动”的思路，加快生态工业园区基础设施建设，完善工业园区机构，细化园区产业发展规划，充分利用已建成的标准化厂房引进一批带动项目、关联项目、配套项目入园，推动园区企业集群式发展。持续扩大在县域经济中的比重，实现工业经济持续增长。

提高创新能力，优化发展结构。鼓励企业加大科技投入，注重技术创新，由依靠成本优势向技术优势转变，大力引进科技含量高、能耗低、无污染的高科技项目，提升产品的市场竞争力，鼓励企业创建自主品牌和商标，提高附加值，把企业做大做强。引导企业运用高新技术、先进适用技术和装备，淘汰落后产能，完善产业配套、延伸产业链条，改造提升传统产业，打造新能源、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业，建成一批产业特色鲜明、创新能力突出、综合竞争力强的战略性新兴产业集群，构筑产业发展新格局，全面提升工业发展的核心竞争力。

（四）大力发展商贸服务业。

全力推进第三产业发展。全力推进全县第三产业发展，抢抓高速公路建设、全域景区开发、商贸综合体、电子商务等方面大发展的有利机遇，全力推动第三产发展，促进消费增长。

大力发展电子商务。抢抓电子商务进农村综合示范县项目的有利机遇，积极实施电子商务人才培训，扩大宣传，推广品牌产品，提高电子商务从业人员的业务技能。以县电子商务运营服务中心为基础，完善7个镇级服务站、重点村级服务点，加快全县电商平台，实现信息资源共享，推进电子商务进农村，积极开展电子商务脱贫攻坚工作。

推进餐饮行业大发展。紧紧围绕太白纯天然、原生态、无公害的农特产品生产之地的优势，继续深入开展美食挖掘、美食传承、美食弘扬、美食创新等活动，打造具有太白特色菜系和美食品牌，聚集县域内美食资源，创建美食街区、示范店、明星企业，进一步完善餐饮服务功能，推进全县餐饮行业大发展，实现消费快速增长。

狠抓安全监管。按照一月一检查，一季度一主题的要求，坚持每月对商贸流通企业、大型超市、促销活动开展日常安全检查，排查整治企业经营安全隐患，确保经营安全。加强对成品油零售企业安全卫生、经营、改造、年度检查等执法检查，严厉打击成品油市场非法违法行为，维护市场经营秩序，积极应对突发事件，确保成品油市场供应。

持续外贸工作。积极培育发展外贸出口企业，大力宣传外贸政策，加强对国际外贸出口环境综合分析，提高企业应对外贸出口市场风险能力，鼓励企业加快技术改造，提高产品市场竞争力，不断开拓境外市场，扩大出口创汇。

（五）着力推动建养管运一体化建设

全面提升养护管理水平。进一步加强小修保养，加大对公路巡查、排查及桥梁检查力度。落实农村公路养护主体责任和资金，强化养护工作日常考核，及早发现问题，及早处置，从源头控制安全隐患事故的发生。

全面提升运输管理能力。认真开展做好运输领域产业结构调整，推进城乡道路客运一体化发展，继续加大打击“黑车”非法营运行为，开展客运市场专项整治。加强道路运输从业人员资格监督检查，做好新客运站正式启动前期工作。加强扶持引导，推动维修、驾培行业转型升级。加强日常检查，督促客运企业不断提升服务质量和服务水平。

强化安全生产管理。严格落实“党政同责”“一岗双责”安全生产责任，进一步深化路政执法“三基三化”工作，夯实安全生产责任，完善风险评估、隐患排查治理和预防控制体系。深入开展企业安全生产标准化建设，抓实抓住道路客运、项目建设等安全工作重心，强化安全生产监督检查，深化隐患排查治理，从源头上预防和减少安全生产事故的发生，确保全年不发生重大安全责任事故。

严格工程质量监督。进一步规范公路建设市场。认真开展信用评价工作，落实“黑名单”制度，强化诚信体系建设，坚决把不守合同、质量信誉差的单位清理出公路建设市场。强化项目建设进度管理。重点项目实施目标责任考核，落实局领导包抓项目制度，量化管理，定期通报。切实提升项目法人质量责任意识，强化监管，落实责任，确保工程质量再上台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制57名。其中：行政编制14名，事业编制43名。实有人员60人，其中：行政17人，行政工勤2人，事业12人，事业工勤29人。实有人数大于编制人数的主要原因是在局工作的部分人员编制在下属单位。

五、部门资产情况说明

截至2017年12月31日，本部门固定资产总计9074690.79元。其中：房屋及构筑物6224791.5元；通用设备1623709.29元；专用设备222483元；交通用具1003707元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18878417元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年县交通局（县商务和工业信息化局）收入预算为18878417元，比2017年收入预算增加8588481元，同比增长83.46%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因为：一是项目债务及付息支出而增加预算；二是县道路运输管理所经费管理方式的变化而增加预算（由原来的自收自支事业单位划为全额拨款事业单位）；三是2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；四是驻村工作队生活补助纳入部门预算。

2018年，预计支出预算为18878417元，包括人员经费和公用经费支出7878417元，占支出总额 41.73%；专项业务经费支出11000000元，占支出总额58.27%。其中：工资福利支出6390936元，占支出总额33.85%；商品和服务支出276000元，占支出总额1.46%；对个人和家庭补助支出1211481元，占支出总额6.42%；项目支出11000000元，占支出总额58.27%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长83.46%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年县交通局（县商务和工业信息化局）局财政拨款收支18878417元，较上年增长83.46%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县交通局（县商务和工业信息化局）一般公共预算拨款18878417元，较上年增长83.46%，

增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2140101）—（公路水路运输）10848286元，较上年增长150.79%，主要原因为项目债务支出及行政人员工资正常晋档；行政运行-（2150805）中小企业发展100000元，同上年持平，主要用于对中小企业发展扶持支出。

（2）事业运行(2140106)-（公路养护）3143755元，较上年增长25.92%，原因是政策性公路养护资金增加及事业单位人员工资晋档等业务支出；事业运行(2140112)-（公路运输管理）1565034元，较上年减少5.35%，主要原因是事业单位人员退休而减少工资福利支出预算。

（3）地方政府一般债务付息支出(2320304)2000000元，较上年增长100%，因项目融资付息而增加的预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）804498元，较上年减少5.68%，原因为人员调动及退休等原因。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）321804元，较上年减5.68%，原因为人员调动及退休等原因。

（6）其他扶贫支出（2130599）95040元，较上年增长100%，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县交通局（县商务和工业信息化局）支出预算为18878417元。其中：工资福利支出6390936元，较上年减少25.93%，主要原因为人员调动及增加退休人员等原因。

商品和服务支出276000元，较上年增加0.66%，增长原因为公务用车运行维护费用增加。

对个人和家庭补助支出1211481元，较上年增长159.13%，增长原因为县道路运输管理所经费管理方式由原来的自收自支事业单位划为全额拨款事业单位后而增加的预算。

专项业务支出11000000元，较上年增长1095.65%，增长主要为项目债务及付息支出而增加预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算48800元，同上年相比增加了16800元，同比增长52.5%。主要原因为2018年经县政府研究将本系统下设的太白县道路运输管理所经费管理方式由原来的自收自支事业单位，划为全额事业单位而增加的三公经费预算。其中:2018年公务用车运行维护费预算31800元，同上年相比减少200元，同比减少0.63%，原因为考虑到现保留的县农村公路管理站公务用车车保费与维修费会随物价上涨故适当压减，基本与上年持平。

2018年公务接待费预算13000元，同上年相比增加3800元，同比增长41.3%.其中机关和县农村公路管理站同上年相比减少预算200元，同比减少2.2%，主要考虑国家关于公务接待相关政策性规定而压减预算；因县道路运输管理所经费管理方式变为全额事业单位而增加招待费预算4000元。

2018年培训费预算4000元，较上年增加100%,原因是为了适应新形势下交通、商务、工信各项工作发展的要求，工作人员业务培训提高尤为重要，因此2018年度培训费预算增加4000元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2248286元，比2017年预算减少2077293元。主要原因一是人员调动及增加退休人员而减少工资福利支出及对个人和家庭的补助预算，二是压减日常商品和服务支出而减少预算，因此2018年度机关运行经费比去年相比减少2077293元。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县交通运输局2018年部门综合预算公开表.xls