一、部门主要职责

1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责协调、办理落实。

2.为县人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

3.负责做好省市人民代表大会期间本级代表团的服务工作；负责做好其他县区人大常委会来我县考察调研、交流的接待工作，以及省市人大代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4.负责做好机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5.协同各工作委员会组织县人大常委会委员和人大代表进行视察和专题调查研究。

6.负责协调县人大常委会各工作机构之间的工作关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习。

7.负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作。

8.负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

9.负责办理县人大常委会会议、主任会议及县人大常委会领导部署、安排的其他工作任务。

二、2018年度部门工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。常委会工作将全面贯彻党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持新发展理念，认真落实县委十三届四次全会和县第十七届人民代表大会第二次会议决定决议，加强“两个机关”建设，依法履行职责，扎实开展工作，奋力谱写新时代工作新篇章，为加快“四县”建设、实现脱贫攻坚目标、决胜全面小康作出新贡献。

2018年重点工作：

一是正确把握政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深刻领会精神要义，进一步坚定“四个自信”，切实增强“四个意识”。要坚定不移维护党的集中统一领导，自觉把党的领导贯穿始终。要健全人民当家作主制度保障体系，以激发工作活力、增强监督实效为目标，坚决落实县委重大决策部署，主动围绕全县中心任务开展工作。

二是切实履行监督职能。坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动解决制约追赶超越、绿色发展的重点问题和人民群众普遍关注的热点难点问题，加大监督力度，增强监督实效。加强经济运行和财政预决算审查监督，对精准脱贫、生态环保、“七五”普法决议落实情况和司法体制改革等进行视察调查。依法处理人民群众来信来访。

三是充分发挥代表主体作用。加强人民当家作主制度保障，持续深入开展“追赶超越人大代表在行动”系列活动。完善代表建议交办、督办、考评机制，提高代表满意率。

四是全面加强人大自身建设。开展主题教育活动，用党的创新理论武装头脑。结合监察体制改革，修订完善讨论决定重大事项、规范性文件备案、任免办法等一系列制度规定。加强新闻宣传和理论研究，扩大制度和工作影响力。

三、部门预算单位构成

县人大常委会设“两室五委”，即办公室、信访室、财经委、人代委、法工委、教工委、城建环资委。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，县人大常委会办公室编制15人，各工委室编制单列，在职人数21人（其中公务员20人，事业人员1人）。实有人数大于编制人数的原因是各工委室编制单列，不占办公室编制。

五、部门国有资产占用使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中20万元以上的车辆1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4143057元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年县人大常委会办公室收入预算为3843057元，（含上年结余300000元），较上年减少12.55%，全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因：2018年退休人员工资交由县养老保险中心统一管理，退休人员经费不再由财政承担，以及本年度严格执行落实《党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，进一步压缩项目经费，降低行政运行成本。

2018年，县人大常委会办公室支出预算为3843057元（含上年结余300000元），包括人员经费和公用经费支出3043057元，占支出总额79.18%；专项业务经费支出800000元，占支出总额20.82%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少12.55%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年县人大常委会办公室财政拨款收支3843057元，较上年减少12.55%，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县人大常委会办公室一般公共预算拨款3843057元，较上年减少12.55%，减少原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010101）2466746元，较上年下降14.97%。原因是机关事业单位工作人员退休和调动造成人员减员。

（2）一般行政管理事务（2010102）500000元，同上年持平。

（3）人大会议（2010104）150000元，同上年持平。

（4）代表工作（2010108）195000元，同上年持平。

（5）事业运行（2010150）64704元，较上年增长0.22%。原因是人员正常升薪。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）361324元，较上年减少13.42%，原因为人员退休及新进人员养老保险未理顺等原因。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103723元，较上年减少37.86，主要原因是人员退休及新进人员职业年金未理顺等原因。

（8）其他扶贫支出（2130599）10560元，较上年增长100%，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县人大常委会办公室支出预算为3843057元，其中工资福利支出2708577元，较上年下降16.11%，全部为人员支出。原因是机关事业单位工作人员退休和调动造成人员减员。

商品和服务支出634480元，较上年增长97.48%，增长原因为智能数字化会议室建设及设备维护费纳入预算。

对个人家庭补助32220元，全部为人员经费支出，较上年下降88.13%。原因是机关事业单位工作人员退休和调动造成人员减员。资本性支出500000元，较上年减少13.79。原因为节约办公化日常管理。

（四）政府性基金预算支出情况

 2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算50000元。其中：公务用车运行维护费45000元、较上年增长12.5，原因为考虑现保留的两辆公务用车车保费与维修费会随物价上涨。公务接待费5000元，与上年持平，原因为考虑到近一年来省市部门和其他县区人大常委会视察检查增多以及县人大常委会重点工作视察检查增加。公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2018年会议费预算174000元，较上年增加1000元，增长5.8%，原因是由于召开会议的各项费用随物价上涨有所增加，因此2018年会议费预算在上年基础上增加1000元。

2018年培训费预算59000元，较上年减少1000元，减少1.7%,原因是严格遵守八项规定，减少不必要的开支，因此2018年度培训费预算在上年基础上减少1000元。

（七）机关运行经费安排情况

县人大常委会现设“两室五委”，2018年机关运行经费财政拨款预算634480元, 比2017年预算增长97.48%，增长原因为智能数字化会议室建设及设备维护费。

（八）政府采购情况

2018年部门政府采购预算300000元。其中：政府采购货物类预算100000元，政府采购工程类预算200000元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算公开附表.XLS