一、部门主要职责

1.宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2.承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3.向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4.协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

5.代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018年度部门工作任务

按照“改造自我，服务农民”的总要求，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。构建完善的农资、日用工业品、农产品、电子商务和再生资源回收利用经营服务体系，使供销合作社成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。

2018年重点工作：

一是加强网络建设。一是通过依托龙头企业发展经营服务网点，构建农资、日用工业品、农产品及再生资源经营服务体系建设；二是通过发展农民合作社联合社、农民合作经济组织，加快推进农业现代化建设；三是通过加强乡镇农产品集散市场建设，搞活农产品流通。

二是做大做强供销电子商务。按照公益性质、政府扶持、企业运作的原则，打造特色农产品电商平台，拓宽农产品、蔬菜、旅游商品流通渠道，整合我县农产品资源，积极参与省供销社电子商务综合服务平台建设。实现网店与实体店的有机结合，全方位推进网上交易，网下配送，构建多形式产销对接机制，带动全县农业现代化进程。

三是服务现代农业。积极引导和帮助农民建立特色农产品专业合作社，加强示范社建设，积极提供信息、营销、技术、农产品加工、储运等服务，推动“规模化种养、标准化生产、品牌化经营”促进农村合作经济的健康发展。加大特色农产品的开发和推广力度，打造特色农产品品牌，推行规范化管理、科学化经营。加大对农民专业合作社的资金争取力度，积极争取国家对农业产业化发展的资金支持。

四是做好精准扶贫工作。全面贯彻落实省政府关于产业精准扶贫试点工作的要求，全力做好产业精准扶贫工作，对我县经济发展，增加农民收入，带动当地相关产业的发展及解决农民就业问题都将起到积极的推动作用。积极与省市社协商沟通，争取到2018年新网工程项目3个，目前已上报市供销社等待审批。

五是抓好项目建设工作。一是太白县康绿果蔬专业合作社联合社建设项目。由太白县绿蕾农业专业合作社负责实施，2017年1月开工，2017年12月底竣工，总投资210万元，合作社自筹110万元，申请财政补贴资金100万元；二是太白县天绿农业专业合作社项目。总投资225万元，申请财政补贴资金100万元；三是太白县菜篮子种植养殖农民专业合作社改造提升项目。由太白县菜篮子种植养殖农民专业合作社负责实施，项目总投资221万元，自筹141万元，申请财政补贴资金80万元，项目占地面积320平方米。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属部门本级（机关）预算，无下属部门。

四、部门人员情况说明

2017年底，本部门人员编制7名，其中：行政编制7名；实有人员10人，其中财政临时供养人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

2017年12月31日，本部门无配置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50000元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年供销联社收入预算为956573元，较上年增长4‰，全部为一般公共预算财政拨款，增长的主要原因：一是驻村工作队生活补助纳入部门预算；二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。

2018年，供销联社支出预算为956573元，包括人员经费和公用经费支出906573元，占支出总额94.77%；专项业务经费支出50000元，占支出总额5.23%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3‰，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年供销联社财政拨款收支956573元，较上年增长3‰，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年供销联社一般公共预算拨款956573元，较上年增长3‰，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2160201）759163元，较上年增长9.61%，原因为参公事业单位人员工资正常晋档。

（2）市场监测及信息管理(2160217)50000元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97750元，较上年减少2.12%，原因为人员调动及人员退休等原因。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39100元，较上年减少2.1%，原因为人员调动及人员退休等原因。

（5）其他扶贫支出（2130599）10560元，较上年增长100%，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年供销联社基本支出预算为906573元，其中：工资福利支出814653元，较上年增长6.09%，全部为人员支出。增长原因为单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出72600元，较上年增长12.04%，增长原因为办公费、印刷费等费用支出增加。                    

对个人家庭补助19320元，全部为人员经费支出，较上年下降72.48%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

2018年供销联社专项业务经费支出预算为50000元，主要用于新网工程建设支出。

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算2300元。公务接待费2300元，较上年下降8%。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算72600元，比2017年预算增加7800元。原因是我社在抓好供销工作的基础上，为了进一步巩固基层建设，需继续积极创建专业合作社和村级综合服务站，促进基层供销社稳定发展的局面，因此2018年度机关运行经费比去年增加7800元。

（八）政府采购情况

2018年本部门没有政府采购安排的支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

太白县供销合作社联合社

2018年2月26日

太白县供销合作社联合社2018年部门预算公开表.XLS