一、主要职责

（一）贯彻执行中央省市卫生和计划生育工作方面的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，编制全县卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行中央省市医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（三）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

（五）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、政策措施和新型农村合作医疗的综合管理。指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

（八）负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施卫生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

（十四）贯彻执行国家中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订全县中医事业发展规划并组织实施，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医继承、创新和开发。

（十五）负责保健对象的医疗保健工作，按规定管理有关干部医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十六）负责开展卫生和计划生育交流与合作活动，组织协调全县卫生和计划生育机构基础设施建设和外援项目管理工作。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年工作思路和重点工作任务

2018年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大精神，贯彻落实省委“五新”战略、市委全面建设最具幸福感城市以及“四县”建设的要求，坚持把医改和卫生、计生各项工作纳入“五新”战略框架，以建设健康太白为主题，以持续深化医改为主线，以五项基本医疗卫生制度为切入点，全力推进健康扶贫、中医药服务、信息化建设、计划生育“四项工作”，全方位、全周期保障人民健康，谱写全县人民群众健康生活新篇章。重点工作：一是突出项目建设，加强卫生服务体系建设。二是强化招商引资，提升发展活力。三是深化医改，全力落实五项基本医疗卫生制度。四是聚力健康脱贫攻坚，织密健康生活新网底。五是更加突出预防为主，强化公共卫生服务。六是改革计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展。七是提升医疗卫生服务水平，增强群众就医获得感。八是加强行业作风建设，提升卫生计生行业形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制282名，其中：行政编制10名，参照公务员管理编制4名，事业编制268名；实有人员225人，其中：行政14人，占总人数6%；参照公务员管理2人，占总人数1%；工勤3人，占1%；事业206人，占总人数92%。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门固定资产总额7772.68万元。所属预算单位共有车辆18辆，单价50万元以上的设备9台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆，安排购置50万元以上的设备1台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款1258.79万元，其中当年拨款423.68万元，上年结转835.1万元；涉及事业收入938.4万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年,本部门收入预算总计为4011.17万元（含上年结转835.11万元），较上年增长84%，增长主要原因：一是机关事业单位基本养老保险及正常调资晋档带来的人员经费增长；二是卫生计生项目增加，专项经费预算增长；三是纳入事业收入；四是上年结转预算较大。其中本年公共预算拨款收入2237.66万元，占收入总额56%，较上年增长4%，事业收入938.4万元，占收入总额的23%，属本年新纳入的预算范围；上年结转公共预算835.11万元，占收入总额21%，较上年增长232%，主要原因是本年因为集中力量用于健康扶贫，影响其他项目进展，预计结转较大。

2018年，本部门支出预算总计为4011.17万元（上年结转835.11万元），较上年增长84%，主要原因同上。其中按功能分类社会保障和就业支出471.12万元，占支出总额12%，较上年增加19%，主要原因是工资增长，养老保险资金增加。医疗卫生与计划生育支出3532.65万元,占支出总额88%，较上年增加98%，因事业发展，该项支出增加。农林水支出（其他扶贫支出）7.39万元，占支出总额0.2%，为本年新增科目。

按经济科目划分，其中人员和公用经费等基本支出1813.98万元，占部门支出总额45%，较上年增长2%，主要原因是工资福利的增长。专项业务经费支出2197.19万元，占部门支出总额55%，较上年增长451%，主要原因：一是上年公立医院等项目结转较大，二是本年新增计生养老项目等预算，三是增加了事业收入用于项目支出的预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门综合预算财政拨款收支总计3072.77万元，较上年增长41%，主要原因是人员工资经费的增长和专项经费增长以及上年结转较大。其中本年度一般公共预算财政拨款2237.66万元，占财政拨款预算总额73%，较上年增长4%，主要原因是人员经费和部分专项经费增长；上年结转835.11万元，占本年财政拨款预算总额27%，较上年增长232%，主要原因是上年集中力量抓健康扶贫，影响其他项目进展，结转预算较大。

财政拨款支出分类情况：（1）按功能分类：社会保障和就业支出471.12万元，占财政拨款支出总额15%，较上年增加19%，主要原因为工资增长，养老保险资金增加。医疗卫生与计划生育支出2594.25万元,占财政拨款支出总额85%，较上年增加48%，主要原因为专项经费增加。农林水支出（其他扶贫支出）7.39万元，占支出总额0.2%，为本年新增功能科目。

按经济科目分类，其中人员和公用经费等基本支出1787.49万元，占财政拨款支出总额58%，较上年增长0.2%，主要原因为工资福利的增长。专项业务经费支出2197.19万元，占部门支出总额55%，较上年增长245%，主要原因为项目增加和上年结转较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2.支出功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）305.14万元，较上年增长8%，主要原因是行政事业养老保险制度改革，工资增长，基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）165.98万元，较上年增长46%，主要原因是行政事业养老保险制度改革，工资增长，基数增加。

（3）行政运行（医疗卫生管理事务）（2100101）211.78万元，较上年下降17%，主要原因是人员减少，经费减少。

（4）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(2100199)8万元，较上年下降3%，主要原因是调整了支出分类结构，只列支爱国卫生工作经费8万元。

（5）综合医院（2100201）348.84万元，较上年提高0.6%，主要原因是医院人员增加引起变化。本科目用于县医院人员工资补助。

（6）中医（民族）医院（2100202）108.35万元，较上年减少0.2%，主要原因是人员变动引起变化。本科目用于中医医院人员工资补助。

（7）乡镇卫生院（2100302）391.48万元，较上年下降5%，主要原因是人员增加。

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）16.5万元,较上年持平，主要原因是本科目列支村医补助项目县级配套经费，按政策规定标准无变化。

（9）疾病预防控制机构（2100401）123.93万元，较上年增长17%，主要原因是人员增加、在职人员工资变动。

（10）妇幼保健机构（2100403）121.32万元，较上年增长107.85%，主要原因是县计生站机构合并县妇保站，经费合并致预算增加。

（11）其他专业公共卫生机构（2100407）61.77万元，较上年下降5.4%，主要原因是人员变化引起基本支出变化。

（12）基本公共卫生服务（2100408）20万元，与上年持平，资金主要用于对基本公共卫生工作的宣传督导与培训等支出。

（13）计划生育服务（2100717）34.6万元，较上年下降73.7%。主要原因是县计生站机构合并到妇保计生服务中心，减少了基本支出，专项用于优生促进工程和母亲健康工程。

（14）其他计划生育事务支出（2100799）236.58万元，较上年增长9%，主要原因是计生家庭政策性补助和县乡村管理人员经费增加。

（15）财政对新型农村合作医疗基金的补助（2101213）26万元，较上年增长2.8%，主要原因是增加新农合基金县级配套补助。

（16）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）50万元，较上年持平，资金主要用于医疗人才引进基金。

（17）其他扶贫支出（2130599）7.39万元，属本年新增科目，专项用于驻村扶贫工作人员补助。

3.支出经济分类明细情况

2018年度本部门一般公共预算拨款支出预算2237.66万元，其中工资福利支出1759.14万元，较上年增长7.6%，主要原因是正常调资晋档和新增人员带来的人员经费增长。

商品服务支出198.49万元，较上年减少37.1%；主要是项目支出调整。其中公用经费26.49万元，项目支出172万元。

对个人和家庭补助支出260.53万元，较上年下降11.2%，主要原因是预算数据结构调整，公积金从个人家庭补助支出调整到工资福利支出中。其中人员经费28.35万元，项目支出232.18万元。

资本性支出19.5万元，较上年增长3%，主要原因是项目支出所需。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算11.87万元，较上年增长11.3%。其中公务接待费3.03万元，比上年下降2%，主要原因是在保障年内支出需要的同时厉行节约适当进行了压缩；公务用车运行费8.84万元，比上年增长16.8%，主要原因是健康扶贫工作任务繁重，业务指导和督导检查次数显著增多，因此县疾控中心与县合疗办增加了公务用车运行维护费预算，以确保脱贫攻坚工作需要。公车购置0万元，与上年持平，主要原因是公车制度改革。

2018年会议费预算1.85万元，较上年增加143%，主要原因是细化支出预算后，根据本年度健康扶贫、公共卫生、计划生育和医改等重点工作开展需要，季度性和年度性安排部署以及重点工作推进会、总结考评大会等会议增加，预算增加。

2018年培训费预算0.8万元，较上年增加722.5%，主要原因是细化支出预算以后，根据实际工作开展需要，为了提高基层服务能力，全县公共卫生和健康扶贫、医疗业务指导培训次数增加，培训费预算增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算16.44万元,较上年下降11.6%，主要原因是公用经费实行按人定额预算，人员减少，经费减少。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共1892.6万元，较上年增加2163.8%，主要原因是本年细化采购支出预算，采购预算编制范围扩大，既包括公共预算财政拨款采购支出预算，也纳入了事业收入安排的采购预算。其中货物类采购预算1047.9万元,占采购预算总额55.4%；服务类采购预算600.6万元,占采购总额31.7%；工程类采购预算244.1万元，占采购预算总额12.9%。

八、专业名词解释

1.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门综合预算公开表.xls

太白县卫生和计划生育局

2018年2月26日