一、办公室主要职责

1.负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。

2.负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

5.负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6.围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

7.负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8.督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。

9.负责全国和省、市、县人民代表大会代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10.负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

11.负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。

12.负责县政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政府政务公开和政府信息公开工作。

13.负责全县外事工作。

14.贯彻执行信访工作方面的法律法规和方针政策，拟定信访相关规范性文件并组织实施；负责综合协调指导全县信访工作。

15.负责全县政府法制和依法行政工作，审查县政府各部门报送县政府审议的规范性文件和涉法性文件，配合有关部门审查县级行政许可项目的合法性，受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，负责联络县政府法律顾问团，办理县政府日常法律事务。

16.拟订全县地方金融及金融产业中长期发展规划，研究金融改革和发展重大问题，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责全县金融业的数据统计和情况分析；负责对全县地方金融机构的指导、管理和发展、改革及重组工作；协调指导全县重点项目、中小微企业以及“三农”的融资服务工作；协助做好防范和有效处置地方金融风险，协助处置地方金融市场的突发事件和重大事件。

17.承办县政府的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

1.继续深化学习党的十九大精神，健全完善工作制度，加大制度执行力度，促进作风建设不断上台阶。

2.以精文减会为目标，严谨办会办文，不断提高文会办理质量和水平，力求“零差错”、有特色、不违规。

3.高效督查问效，全力抓好督办事项落实，推进政府各项工作快速发展。

4.强化网络舆情监控，年内上报各类信息1200条（篇）以上，省市采用700（条）篇以上，力推政府信息公开工作上台阶。

5.强化服务意识，在服务主动性、精细化上下功夫，不断提升服务水平。

6.强化机关事务管理，抓好后勤工作，做好“两院”安保，办好政府“两灶”，对县机关大院供水管网进行改造，解决供水管网因年久破损而跑冒滴漏问题。

7.积极开展争资和招商工作，灵通招商信息，搞好协调服务，确保全面完成争资招商任务。

8.统筹抓好事务协调、应急管理、依法行政、公共机构节能、信访维稳、脱贫攻坚等工作，争取各项工作出成绩、有影响，在全市政府系统有位次。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个。包括：

四、单位人员、资产情况说明

政府办总编制92名，其中行政编制24名，事业编制68名；实有在职人员、离休人员共33人,其中行政人员23人，事业人员9人，离休人员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款76.52万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2018年预计收入预算总计584.64万元，（其中：一般公共预算拨款571.34万元、上年公共预算结转13.3万元），比2017年收入预算增加46.42万元，同比增长8.62%。主要原因为：一是2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；二是驻村工作队生活补助纳入部门预算；三是大院基础设施陈旧、老化，为保证正常办公加大维修、管护力度。

2018年，预计支出预算为584.64万元（含上年结余13.3万元），包括人员经费和公用经费支出494.82万元，占支出总额84.64%；专项业务经费支出89.82万元，占支出总额15.36%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长8.62%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

 2018年县财政拨款收支584.64万元，较上年增长8.62%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县一般公共预算拨款584.64万元，较上年增长8.62%，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）276.40万元，较上年下降1.98%，原因为人员调动。

（2）事业运行(2010350)123.55万元，较上年增长14.97%，原因是事业单位人员工资晋档等业务支出。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）119.81万元，较上年增长19.89%，原因是为了保证正常的办公运行，加大大院的基础设施维修、管护等开支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.28万元，较上年下降1.74%，原因是人员调动。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.92万元，较上年下降1.71%，原因是人员调动。

（6）其他扶贫支出（2130599）3.17万元，较上年增长100%，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

（7）未归口管理的行政单位离退休（2080504）9.51万元，较上年增长4.27%，原因是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县支出预算为584.64万元，其中：工资福利支出341.88万元，较上年增长12.69%，全部为人员支出。增长原因为：一是单位行政、事业人员工资正常晋升；二是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

商品和服务支出137.12万元，较上年增长9.91%，增长原因为加大了大院绿化、管护、维修、消防等基础设施设备的日常养护。                   

对个人家庭补助15.82万元，全部为人员经费支出，较上年下降52.85%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

专项业务支出76.52万元，与上年持平，该项目主要用于一是大院绿化、管护、维修、消防等基础设施设备的日常养护；二是确保政务平台及政府网站的正常运行。

上年公共预算结转安排支出13.3万元，与上年基本持平，该项目主要用于大院日常维修及政务平台运行维护。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算55.4万元，比2017年增加1.4万元，同比增长2.59%。其中：公务用车运行维护费53.5万元，较上年增加2.88%，由于我单位管理车辆行驶里程数较大、使用年限较长，为了保证行车安全，2018年预算加大了车辆维修开支；公务接待费1.9万元,较上年减少5%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018年会议费预算2.5万元，与上年持平。

2018年培训费预算2.9万元，较上年减少3.33%。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算52.6万元，比2017年预算减少8万元。原因是我单位按照中央八项规定等财经纪律要求，严控三公及日常各项开支。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算44.6万元，其中：政府采购货物类预算18.5万元，政府采购工程类预算26.1万元。　　　　　　　　　　　　　　　

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算公开报表.xls