一、部门主要职责

1.贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

3.负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。

4.依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5.组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6.负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7.依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

8.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作，落实对“两劳一少”人员的监督和帮教措施。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9.负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10.负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11.负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12.负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法治建设,查处违法违纪案件。

13.负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫部门经办的案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

14.负责全县计算机信息系统的安全保护和监察管理工作。

15.负责协调全县公安机关与森林公安的工作关系和案件协查工作。

二、工作任务

2018年以来，在县委、县政府和市公安局党委的正确领导下，我局深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“四句话，十六字”总要求，坚定不移夯实“一个基础”，强化“两个整合”，突出“三个重点”，提升“四个能力”，争创“队伍管理创一流、单项工作争第一、整体工作上台阶”，不忘初心、牢记使命，追赶超越，保驾护航“四县建设”，各项公安工作取得长足的发展进步。（具体工作因涉密，不予公开）

三、部门预算单位构成及经费管理方式

太白县公安局行政单位，经费管理实行国库集中支付方式，局本级含下设全额拨款行政单位12个（含咀头、桃川、鹦鸽、黄柏塬、王家塄、靖口6个派出机构），6个行政所队（看守所、刑警队、110指挥中心、治安大队、国保大队、交管大队[独立核算]），经费属财政统一拨款，账务由局本级统一核算管理，下属各单位按账务分期报账。经费主要由财政拨款收入和其他收入构成。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。包括：

四、部门人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本系统财供车辆6辆。固定资产总值2154.97万元，分别为房屋构筑物205.46万元，通用设备933.8万元，专用设备990.22万元，家具、装具、用具及动植物25.49万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门各项行政业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1934.74万元。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年县公安局系统收入预算为2012.24万元（含上年结余77.50万元），较上年增加15.77%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档、医疗补贴增加带来的人员经费增长；二是驻村工作队生活补助纳入部门预算；三是2018年人民警察工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴纳入部门预算。

2018年，县公安局系统支出预算为2012.24万元（含上年结余77.50万元），包括人员经费和公用经费支出1919.74万元，占支出总额95.40%；专项业务经费支出15万元，占支出总额0.75%。较上年增加13.62%，增长原因同上。

2018年收入财政预算总计1738.17万元，局机关辖各派出所财政预算总收入1124.53万元，交警队财政预算总收入613.64万元。

2018年财政拨款总收入安排1541.82万元，上年公共预算结转216.38万元，其中工资福利支出958.78万元，商品和服务支出总计311.04万元。对个人和家庭的补助支出131.37万元；看守所经费25万元；离退休人员工资115.63万元；本年支出公共预算结转安排支出216.38万元。

综上所述，本期工资福利支出较上年增加225.53元，增长原因为基本工资、津补贴、警衔提标、工资类调资增长，社会保障缴费基数增加；商品和服务支出总计减少64.1万元，为实行八项规定，厉行节约成果。对个人和家庭的补助支出减少37.69万元，离退休人员工资今年不列入预算。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年分别是局机关辖各派出所工资福利支出801.47万元；商品和服务支出总计245.13万元（日常公用经费按人均3万元标准预算，局机关182万元小车经费4万元共计186万元）含专项业务经费64.50万元（公共预算结转）；对个人和家庭的补助支出52.93万元；看守所经费25万元。

分别是交警队工资福利支出382.84万元；商品和服务支出总计130万元（日常公用经费按人均3万元标准预算，交警73万元小车经费2万元共计75万元）含专项业务经费55万元（公共预算拨款）；对个人和家庭的补助支出100.8万元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2040201）1397.99万元（含交警队），较上年增长1.48%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及实施医疗补贴提高。

（2）道路交通管理(2040212)77.52万元，较上年下降7.3%，原因是上年安排了项目支出。

（3）拘押收教场所管理（240217）25万元，上年安排25万元，属看守所人犯生活给养和灶夫工资。

（4）其他公安支出（2040299）74.5万元，较上年下降52.37%，原因是上年安排项目支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.69万元，上年未单列，原因是随工资调整，上年行政事业单位退休费单列。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.47万元,上年未单列，原因是随工资调整，上年行政事业单位退休费单列。

（7）禁毒管理（2040211）5万元，今年按照市禁毒委要求新增公安禁毒工作项目经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

上年”三公“经费总预算51.28万元，今年”三公“经费总预算31.09万元，”三公“经费总体下降39%。主要是严格执行出国管理有关规定，分别为公务用车运行维护费今年预算28.8万元，今年预算较上年下降38%，主要是严格执行公务用车使用规定，单位实行车改，车辆减少，费用减少，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减；公务接待费今年预算2.21万元，今年预算较上年下降44%。下降主要原因为实行八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，单位实行廉政灶，单位接待减少，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

本年度预计接待44批次221人；出国人数0人；公务车辆购置预算0辆。

2018年会议费预算1.5万元，较上年下降16.67%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算9.3万元，较上年下降19.13%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门收入财政预算总计1738.17万元，局机关辖各派出所财政预算总收入1124.53万元，交警队财政预算总收入613.64万元。

分别是局机关辖各派出所工资福利支出801.47万元；商品和服务支出总计245.13万元（日常公用经费按人均3万元标准预算，局机关182万元小车经费4万元共计186万元）含专项业务经费64.50万元（公共预算结转）；对个人和家庭的补助支出52.93万元；看守所经费25万元。

分别是交警队工资福利支出382.84万元；商品和服务支出总计130万元（日常公用经费按人均3万元标准预算，交警73万元小车经费2万元共计75万元）含专项业务经费55万元（公共预算拨款）；对个人和家庭的补助支出100.8万元。

（七）政府采购情况

2017年本部门未安排政府采购预算。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门未安排专项资金列入部门预算，其他资金全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算内经费结余不大。剩余结余额分财政拨款结转和结余、分其他收入结转和结余、财政拨款类结余。按款项用途结转到下年仍按原规定用途继续使用。

太白县公安局2018年部门综合预算公开表.xls