一、部门主要职责

1.负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。

2.负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省市县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3.负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作，做好保密技术的推广应用和管理工作。

4.负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5.负责县委部门和各镇党委应急协调联系工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访人员的接待处置、联络协调工作。

6.负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待工作。

7.负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务；承担协调督促有关方面落实领导小组的决定事项，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接工作，对各专项小组的工作进行统筹协调、督促检查和推动落实。

8.完成县委交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神，围绕创先进、争一流、比业绩、优服务的目标，内抓管理，外树形象，全面提升“三服务”水平；立足办公室职能，围绕县委中心工作和全县大局，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用；严格落实中央八项规定等要求，做好会务服务和后勤保障工作；强化机要保密工作管理，确保密码和密码设备运行安全畅通，充分发挥机要通讯主渠道作用，打造县委的坚强前哨和巩固后院；坚决打赢脱贫攻坚战，扎实开展包村帮扶、产业脱贫等工作，实现贫困户早日致富奔小康。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，县委办公室人员编制16名，其中：行政编制16名；实有在职人员20名，其中：行政人员16人，行政工勤4人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，县委办所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款250000元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，县委办公室收入预算为2862899（含上年结余42240元）元，较上年增加12%，全部为一般公共预算拨款预算，增长主要原因：一是机关单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档；二是驻村工作队生活补贴纳入部门预算；三是单位调入人员工资福利支出增加。

2018年，县委办公室支出预算为2862899（含上年结余42240元）元。包括人员经费支出和公用经费支出2612899元，占支出总额91.3%。专项业务经费250,000元，占支出差额的8.7%，全部为一般公共预算支出，较上年增长12%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年县委办财政拨款收支2862899元，较上年增长12%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县委办公室一般公共预算拨款2862899元，较上年增长12%，增长原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）2495862元，较上年增长13.7%，主要是单位人员工资正常调资晋档及人员增加工资福利支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231998元，较上年增加17.8%，原因是机关养老保险缴费增长和人员调入机关养老保险缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92799元，较上年增长17.8%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加和人员调入职业年金缴费增加。

（4）其他扶贫支出（2130599）42240元，增长100%，原因是将2018年驻村工作队生活补助纳入单位年度预算。

3.支出按经济分类的明细情况

县委办公室支出预算为2862899元。其中：工资福利支出1859479元，较上年增长30.7%,原因是正常调资晋档和人员增加工资福利、经费增长。

商品和服务支出696600元，较上年下降7%。原因是单位压减了日常经费支出。

对个人和家庭补助支出56820元，较上年下降58%。原因是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

专项经费250,000元，占支出差额的8.7%，全部为一般公共预算支出，较上年增长12%，原因同上。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年县委办无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资产经营预算拨款收支情况

2018年县委办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）县委办“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算129500元，较上年增长17.7%。其中：公务用车运行费100000元，增长25%。原因是油价上涨和公务车辆运行维修维护费随物价上涨；公务接待费29500元，比上年减少500元，较上年下降1.7%；主要是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公车购置0元。与上年持平。主要原因是没有安排车辆购置预算。

2018年会议费预算160000元，较上年下降11.1%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算20,000元，较上年下降33.3%，原因是严格控制培训次数和规模，提升培训质量和要求。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门和县委督查室、县委保密局（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委全面深化改革领导小组办公室等4个行政单位机关运行经费财政拨款预算696600元，比2017年预算下降51800元，下降0.7%。原因是压减单位办公运行经费支出。

（八）政府采购情况

2018年度本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，已公开空表。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计250,000元（会议费150,000元，机要保密经费100,000元）。

九、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

太白县委办公室2018年预算公开表 .xls