一、部门主要职责及机构设置

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵纪守法，履行义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）核发《中华人民共和国第二代残疾人证》

（六）拟订和实施全县残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人群众组织。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）开展残疾预防工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1.强党建，学习教育持续开展。充分利用主题党日活动、周一例会，学党章、党规，学习中省市残联重要会议精神，充电蓄电，积极引导党员干部主动参与学习的自觉性。通过读原著、学原文、悟原理，进一步坚定党员干部做好新时代残疾人工作的信心，树立奉献拼搏精神和“五新”理念，以“抓铁有痕、踏石留印”的决心，倾心倾力抓好各项惠残政策的落实落地。

2.抓脱贫，服务功能不断提升。研究制定了《太白县贫困残疾人脱贫攻坚工作实施方案》，落实了工作责任，制定了工作措施。配合县扶贫部门，为符合条件的贫困残疾人家庭建档立卡，全县登记建档立卡贫困残疾人801户901人。一是包抓帮扶扎实开展。年初，调整选派业务精通、工作扎实的3名同志重新组建驻村工作队，进一步加强了驻村帮扶力量。县残联帮扶干部坚持每周两天扶贫日制度，以超强度、超负荷工作量真正克服了机关人少、脱贫攻坚难度大的困难，全力抓好包抓帮扶、脱贫攻坚任务的落实。截至目前，已入户走访、宣传政策40余次，化解群众矛盾纠纷7起，解决群众生产生活实际困难9件，顺利完成集中搬迁点项目建设，安置7户贫困户入住新居。引进樱桃示范园建设项目1个，吸纳全村所有贫困残疾人入股分红，增加收入。与知名龙头企业签约订单蔬菜380吨，极大地解决了群众的蔬菜销售问题。县残联的包抓帮扶工作受到县委、县政府及咀头镇扶贫团的高度评价和认可。二是示范创建成效显著。以继续争创宝鸡市“残疾人脱贫攻坚工作示范县”为统揽，认真落实《贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020年）》，以建档立卡贫困残疾人为重点，确定专人制订了《太白县农村贫困残疾人阳光增收和电子商务扶贫项目实施方案》，扶持全县20户有劳动意愿和劳动能力的贫困残疾人发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、电子商务等多种产业项目。扶持15名残疾人自主创业，发放扶持资金7.5万元。加快推进太白县绿瑛养殖专业合作社、太白县北川蔬菜种植产销专业合作社2个省级残疾人扶贫基地建设力度，通过“入股分红、安置就业”等模式，扶持180户贫困残疾人家庭增收脱贫。三是兜底保障精准到位。对参加城乡居民养老保险的残疾人，均按照残疾程度享受个人缴费减免的优惠政策。对符合低保条件的残疾人，实现分类施保、应保尽保。与县民政局研究出台并落实“两项补贴”实施办法，使符合条件的贫困残疾人在生活上有了更多依靠。今年共为700名重、轻度残疾人申报了养老保险缴费补贴政策。争取资金138万元，为1150名困难残疾人发放了生活补贴，为456名重度残疾人发放了护理补贴，为12名贫困残疾人家庭实施了临时救助，贫困残疾人生活有了基本保障。

3.重需求，康复服务全面实现。落实省市残疾人“精准康复”工作相关会议精神，结合我县实际，制定了切实可行的实施方案；积极与卫健部门衔接，投入资金70万元，配备康复器材60件（套），成功建成太白县残疾人康复中心并正常运行。对全县贫困残疾人进行调查摸底和评估，全面掌握残疾人辅助器具需求信息，建立残疾人辅助器具需求档案，共配发腋下拐杖、手杖、轮椅、坐便椅、护理床等各类辅助器具68件（套），切实解决了全县残疾人康复需求难问题。

4.优服务，重点工作高效完成。一是数据动态更新工作按期完成。为进一步建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制。根据省市统一部署，我县于6月中旬筹备召开了数据动态更新动员培训会议，7月1日，在全县7个镇全面展开调查工作。目前，数据采集已全部录入完毕，共采集残疾人信息1853人。其中：入户调查1680人，电话调查88人，入户率95.02%。二是无障碍改造项目顺利实施。争取省市专项资金30.5万元，对全县74户残疾人家庭实施无障碍设施改造。经过前期考察、学习交流、借鉴兄弟县(区)好的做法，根据我县残疾人住房、年龄、残疾程度等特点，制定出“因人、按需、个性化”改造实施方案。目前，该项工作已完成改造对象的确定、项目招标，正在加快实施当中，计划12月底竣工验收。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入、支出总体情况。

（1）本年度收入502.68万元，较上年增长34.89%，其中，一般公共预算财政拨款收入487.07万元；上年结转和结余15.61万元。增长的主要原因是残疾人事业收入增长。

（2）本年度支出为446.71万元，较上年增长25.1%，主要原因是残疾人事业支出增长。

2.本年度收入构成情况。

本年收入为502.68万元，包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入487.07万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余15.61万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.本年度支出构成情况。

本年支出为446.71万元，包括：

（1）基本支出105.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出79.54万元，对个人和家庭的补助支出13.97万元，商品和服务支出12.07万元。

（2）项目支出341.13万元，主要是残疾人社会保障和就业项目341.13万元，包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人重度护理补贴和生活补贴、残疾人其他社会保障和就业支出等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）本年度公共预算财政拨款收入487.07万元；较上年增长30.74%，增长的主要原因是残疾人事业收入增长。
     （1）本年度支出为446.71万元，较上年增长25.1%，主要原因是残疾人事业支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）行政运行（20081101）90.57万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

（2）残疾人康复（2081104）6.24万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.96万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     （4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.99万元，主要用于实施养老保险制度由机关缴纳的职业年金支出。

（5）残疾人就业和扶贫（2081105）53.26万元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（6）残疾人生活和护理补贴（2081107）100.94万元，主要用于残疾人生活和护理补贴的支出。

（7）其他残疾人事业支出(2081199)173.7万元,主要用于残疾人其他方面的支出。

（8）其他社会保障和就业支出(2089901)6.99万元，主要用于残疾人其他社会保障和就业的支出。

（9）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，主要用于残疾人其他扶贫的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）工资福利支出(301)79.54万元，主要用于在职人员的工资和养老保险，职业年金缴费、住房公积金、医疗费等支出。

（2）商品和服务支出(302)12.07万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费等支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）13.97万元，主要用于残疾人和残疾人家庭等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）费用0元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费年初预算1.7万元，支出0.98万元，主要是严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制各项车辆费用；公务用车运行维护费支出0.98万元，比上年减少50%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待年初预算0.83万元，支出0.58万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，接待批次比上年减少；2018年公务接待共7批次，35人次，支出0.58万元，比上年增加67.24%，主要原因是上级检查增加。

2.培训费支出情况。

培训费支出5.13万元，用于各镇、行政村残疾人专职委员业务培训。

3.会议费支出情况。

会议费年初预算0.1万元，支出1.21万元，主要原因是因为工作任务增加，召开会议次数增多；会议费支出1.21万元，主要用于各镇、行政村残疾人专职委员会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 341.13万元，绩效评价结果良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

行政运行为90.57万元，较上年增加1.07%，原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，是2016年4月中旬市残联配发给我会的残疾人流动服务车。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

太白县残疾人联合会（汇总）.XLS