一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1.贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织拟订全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，提出水利建设投资安排意见。按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.协助做好水文水资源监测工作。

7.负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，指导河道堤防安全管理。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县水利风景区的申报和监管工作。

9.负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、灌区改造等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。指导水电农村电气化、小水电代燃料和小水电增效扩容工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产监督工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

12.负责全县渔业管理工作。组织编制全县渔业发展战略、政策规划、计划并指导实施；负责渔政和水产品产地质量监督工作，主管全县水生野生动植物保护工作；指导全县渔政执法工作及队伍建设。

13.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，太白县水利局共设3个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我局深入贯彻落实中省市水利工作会议精神，以追赶超越、跨越发展为导向，积极践行“五新”战略，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水兴水管水方针，大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神,求真务实,真抓实干,全面完成了年度各项工作任务。

（一）抓项目、强基础，水利设施更加坚实

1.强推争资招商完成。按照领导带头抓招商、干部职工齐招商、瞄准高端招大商、创优环境引外商的工作思路，对年初拟定的争资招商任务进行层层分解，明确了包抓领导、完成时限和要求，并签订了目标责任书，夯实工作责任，全年完成招商引资11400万元，争取资金11361.87万元，分别超额完成招商引资任务10000万元的114%和争取资金9000万元的126%。

2.主攻十大工程推进。以追赶超越引领水利十大工程建设，建立重点项目全员清单及月对账单，落实工作责任，做到目标同向、任务同担，项目同抓。年度计划投资22434万元，实施项目16个，完成投资25434万元，占目标任务的113.4%。城乡供水一体化工程：按照农村供水城市化、城乡供水一体化的思路，让农村群众和城里人一样用上合格、安全的饮用水，实施农村饮水安全巩固提升工程43处，建成小型水厂9座，安全供水站89个，安装一体化净化设备89台、智能消毒机150台，完成投资4100万元；农田水利园区工程：按照水利园区化、促进生产用水农业与工业同步的思路，因地制宜推进高效节水灌溉工程，投资1000万元，完成了塘口村、黄凤山村、拐里村等灌溉面积6800亩。实施小型农田水利基本建设，完成投资110万元，建成咀头镇强里川村小型拦水坝1座，蓄水池1座，埋设管道4km。投资75万元，完成北环路渠道砌护加固560米、牛家沟河道清淤1500米；重点水源工程：优化水资源配置，着力解决工程性缺水问题，实施了重点水源工程，石沟水库工程，投资5000万元，完成浇筑大坝41米，龙王河水库工程，投资5000万元，实施大坝基础开挖、临时道路修建和导流洞的开挖；水生态工程：按照水域生态景观化的发展战略，大力实施水生态工程建设，投资5000万元，建成云溪湖、白云湖和4座生态涝池；河流综合治理工程：着力提高河流自然生态修复和河道防洪能力，实施了中小河流治理工程，投资3830万元，治理石头河鹦鸽镇段河堤2474.26米、石头河桃川镇段河堤5Km。红岩河护岸工程和水毁修复工程共完成投资430万元，治理牛家沟、黄凤山堤防428米，修复了东青村、白云村、路平沟水毁河堤；水土保持生态工程：为推进水保科技示范、特色产业示范、生态清洁示范、休闲旅游示范等水保建设，实施翠矶山水保示范园II期工程，投资320万元，在咀头镇咀头街村、凉峪村治理水土流失面积2.01km2；水土保持重点工程完成投资450万元，治理靖口镇焦家山村水土流失面积14平方公里；渔业产业项目工程：按照区域化布局、规模化发展的思路，以提高水产品经济效益为宗旨，实施兴隆村高山冷水鱼养殖园区项目，投资90万元，建成淡水鱼池800平方米，投放鱼苗10万尾。投资20万元，完成了2018年基层渔业技术推广体系改革与建设项目；水利信息化工程：以防汛抗旱监测预警和指挥平台为基础，实施预警监测设施维修维护工程，投资9万元，完成了全县7个镇及县级视频会商系统、17个雨量站、3个视频监测站的维修维护。

3.聚力景区县城建设。围绕推进5A景区县城建设，今年县政府分配我局承担项目3个，街心河亮化工程：完成投资120万元，铺设花岗岩地板、清理河床、修补挡水坎及主流槽、安装景观灯和草坪灯、修建围墙、河堤护坡等工程。太白县自来水公司院内立体停车库项目：投资253万元，现已完成项目招投标，施工现场清理及地勘工作。大地景观项目A6标段完成投资1139万元，挖填土方、抛石、格宾笼护坡，木栈道，房屋立面改造及绿化、灌木型绿化结构护坡，绿化栽植，摩天轮等工程全面完工。

（二）抓主业，强举措，水利事业亮点纷呈

1.落实河（湖）长制呈现新力度。及时组织召开了河（湖）长制工作会议和河长制培训会，认真落实各级河（湖）长及河湖专管员、警长职责，建立了河长会议制度、工作报告制度、督查制度、考核办法等11项制度，确保了压力层层传导，任务层层落实。在县域主要河流安装河长制公示牌，加强河长制工作宣传，加强河道管理，成立了采砂企业专项整治工作组，采取联合执法方式，对全县规模最大的山力石料场进行专项整治，通过为期一月现场督办已拆除取缔到位，示范带动其余8家砂石厂自行拆除，并及时恢复了生态治理，规范了河道采砂秩序，水环境安全得到了有力保障。

2.防洪保安防线展现新变化。按照“安全第一，以防为主，常备不懈，全力抢险”的防汛工作方针，坚持防汛抗旱两手抓，工程措施和非工程措施并举，编制完善县级山洪灾害预案、抗旱应急预案，检查维护预警设施，修复视频站，维护视频会商系统，补充建设简易雨量站，保证预警系统正常运行。积极与各镇签订防汛抗旱责任书，落实24小时防汛值班制度，充实抢险队伍，备足防汛物资，调整充实县、镇、村三级防汛组织机构，建立应急抢险队伍，确保全年汛期安全度汛。

3.水保生态治理实现新突破。按照“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，坚持预防保护与重点治理并举，加大水土流失治理力度，启动实施小型农田水利基本建设、小流域综合治理、翠矶山示范园建设、水生态涝池修复等工程建设，切实提高了水土保持基础保障能力。加强水保监督，审批水土保持方案32个，层层落实动态监管责任，不定期进行监督检查，有效遏制水土流失。

4.水资源管理彰显新特色。严守水资源开发利用总量控制红线，与取水用户、供水单位及各镇政府签订实行最严格水资源管理责任书，将用水指标层层分解，落实任务指标，确保用水总量控制,2018年实际用水量1396万立方米，节水454万立方米。加强水资源税征收，全年征收水资源税98万元，超额完成市上下达目标任务的130%。推进水利扶贫工作，对全县7个镇44个村建成城乡供水巩固提升工程43处，解决了38632人的饮水安全问题，完成农村饮水安全认定工作，出具水质检测报告185份，实现了全县饮用水水质达标全覆盖目标。

5.渔业产业发展取得新成果。按照“提质、增效、生态、安全”的要求，桃川白云峡养殖场、太白河八宝山养殖场引进的大西洋鲑、三文鱼等新品种在市场上销售良好，全县年内完成水产品产量40吨。争取基层渔业技术推广体系改革与建设项目资金20万元，大力开展渔业科技示范户、示范基地建设，全面推进我县渔业产业发展。加大保护区增殖放流力度，在湑水河保护区河段放流大鲵幼苗6000尾，增加当地天然水域鱼类资源，实现渔业资源的可持续发展。同时，加强保护区日常巡查，加强水生野生动物保护宣传，查处非法钓鱼案件1起，严厉打击破坏保护区生态环境违法行为。

（三）抓统筹，促落实，综合事务全面推进

1.综治信访助和谐。扎实推进扫黑除恶工作，制定印发水利系统扫黑除恶工作方案，明确任务措施，通过学习培训、手机微信、印发单页、设立举报箱和举报奖励等形式全面宣传，加大对水利工程、河道管理等方面存在的扫黑除恶问题全方位摸排，均无黑恶势力存在，维护了社会和谐稳定。加大建议和提案办理力度，全年共办理“两案”15件，见面率、答复率、满意率均达100%，得到人大代表和政协委员的高度认可和大力支持。

2.包村帮扶促脱贫。按照精准扶贫、精准脱贫驻村工作要求，积极调整选派第一书记驻村扶贫，制定了帮扶蹇坡村、元坝子村扶贫工作方案，按照“一村一策、一户一法、一人一方”的要求，对蹇坡村66户233人、元坝子村36户87人贫困户建档立卡。结合产业发展、教育资助、医疗救助、易地搬迁、社会保障兜底等到户措施，全力开展送政策、送信息、送技能、送项目、送资金、送保障等六送到户服务,为帮扶村兴办项目实事，给蹇坡村提供扶持资金5万元，用于益康种植养殖专业合作社发展，水资办给元坝子村贫困户提供扶持资金12176元。同时，积极争取实施项目，投资215万元，新建鹿台沟水厂一座，解决了魁星楼五组、枣园、蹇坡村等村1400人的饮水安全问题。投资250.8万元，解决蹇坡村农田灌溉1180亩，建设蓄水池2个。投资30万元，建成蹇坡村生态涝池工程1处。水资站投资75万元，解决元坝子村312人安全饮水问题，全面改善帮扶村生产生活条件，确保不让贫困家庭在小康路上掉队。同时，结合精准扶贫工作，实施农村小水电扶贫工程，由太白县鑫民水电站缴存中央投资收益资金1632万元，连续20年返还资金用于扶持贫困村发展，年均对每户贫困户补助发展资金600元，2016-2017两年已向2625户贫困户发放补助资金157.5万元，进一步拓宽了农民增收渠道。

3.整治环境优生态。扎实开展秦岭生态环境保护和大气污染防治工作，制定印发了《太白县秦岭生态环境保护涉水问题彻底整治工作方案》《水利局开展大气污染防治实施方案》，成立专项工作整治领导小组，明确工作任务，加强宣传氛围营造，及时对上级反馈的河道采砂生态治理、水电站生态环境保护、湑水河保护区生态环境建设、依规编制水保方案和依法取水许可等8个秦岭生态环境保护问题和山力石料厂扬尘、鹦鸽防洪工程覆盖等3个大气污染防治问题进行了全面深入细致排查，对水利工地严格落实六个100%环保要求，实行一事一表，建立问题清单和台账，实行领导包抓整改，集中时间、聚集力量，按照整改标准和时限要求，已全部整改到位，完成销号，构建了和谐的水生态新环境。

三、部门决算单位构成

2018年本部门决算由水利局本级和所属二级单位构成,纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制51名，其中：行政编制8名，事业编制43名；实有在职人员44人，其中：行政5人，事业39人。 

五、 部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年部门收入为15542.6万元，较上年增加126%，原因是2018年为实现全县贫困村脱贫，增加了农村饮水、防洪工程及水土保持等基础设施和水利产业项目资金的安排。本年支出18755.6万元，较上年增长309%，增长的主要原因一是本年安排的资金较上年增加，支出也相应增加；二是本年支出部分使用的是上年结转资金。

2.2018年本部门收入为15542.6万元，其中：财政拨款收入15522万元（一般公共预算拨款15372.22万元，政府性基金拨款149.78万元），其他收入20.6万元。较上年收入增加126%，原因同上。

3.2018年本部门支出为18755.6万元，其中基本支出819.14万元，项目支出17936.46万元。较上年增加309%，原因同上。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收入15522万元，较上年增加128%；财政拨款支出18708.7万元，较上年增加315%。增长原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款支出为18557.84万元，按功能科目分类为：

战略规划与实施（2010404款）支出43.2万元，主要为水利项目前期费用支出。

社会事业发展规划（2010406款）支出2.6万元，主要为县级安排的大地景观项目费用支出。

机关事业单位养老保险缴费（2080505款）支出54.9万元，主要为局机关及二级单位单位职工养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费（2080506款）支出21.95万元，主要为局机关及二级单位单位职工职业年金缴费支出。

农村环境保护（2110402款）支出63.73万元，主要为县级财政为红岩河王家堎防洪工程项目配套资金支出。

自然保护区（2110403款）支出20万元，主要为胥水河保护区基础设施建设支出。

其他环境保护管理事务（2110199款）支出22万元，主要为河道治理项目支出。

其他节能环保（2110299款）支出26.8万元，主要为农村饮水水质检测项目支出。

能源节约利用（2111001款）支出44.88万元，主要为五里峡电站增效扩容项目支出。

其他节能环保（2119901款）支出349.78万元，主要为农村水电增效扩容项目支出。

小城镇基础设施建设（2120303款）支出8652万元，主要为龙王河水库建设项目和整合涉农资金农村饮水项目支出。

其他城乡社区公共设施（2120399款）支出2494.9万元，主要为防洪工程项目支出。

农业资源保护修复与利用（2130135款）支出10万元，主要为保护区生物多样性项目的支出。

行政运行（2130301款）支出160.91万元，主要为局机关人员经费及日常公用经费方面的支出。

水利工程建设（2130305款）支出0.06万元，主要为水利项目建设方面的支出。

水利工程运行与维护（2130306款）支出108.67万元，主要为所属单位防汛办人员经费和日常公用经费方面的支出。

水利前期工作（2130308款）支出18.87万元，主要为石头河综合治理及龙王河水库项目前期费用支出。

水利执法监督（2130309款）支出60.92万元，主要为所属单位水产站的人员经费和公用经费支出。

水土保持（2130310款）支出160.83万元，主要为所属单位水保站人员经费和日常公用经费及水土保持项目方面的支出。

水资源节约管理与保护（2130311款）支出145.92万元，主要为所属单位水政水资源管理站人员经费和日常公用经费方面的支出。

防汛（2130314款）支出267.57万元，主要为防汛物资储备、山洪灾害防治非工程措施及防汛经费等方面的支出。

抗旱（2130315款）支出20万元，主要为抗旱设施维修等方面的支出。

农田水利（2130316款）支出688.75万元，主要为水资站实施的农田节水灌溉项目的支出。

农村人畜饮水（2130335款）支出14万元，主要为水资站实施的农村安全饮水工程支出。

其他水利支出（2130399款）支出61.44万元，主要为其他水利方面的支出。

农村基础设施建设（2130504款）支出26.4万元，主要用于农村水利设施管护方面支出。

生产发展（2130505款）支出4802.75万元，主要为本年安排的整合涉农水利产业水保、堤防、农田灌溉等项目支出。

其他扶贫支出（2130599款）支出4.01万元，主要为扶贫驻村队人员方面的支出。

国土整治（2200110款）支出210万元，主要为王家堎和平村基本农田水利建设项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年公共预算财政拨款基本支出总计为797.24万元，其中：工资福利支出（301）552.44万元，主要为部门职工的基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金及住房公积金等方面的支出。商品和服务支出（302）117.27万元，主要为机关及所属单位完成日常工作发生的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等公务支出。对个人和家庭的补助支出（303）123.33万元，主要为部门遗属人员生活补助、驻村人员生活补助及对全县贫困户的生产生活补助支出。资本性支出（310）4.2万元，主要为部门为办公需要购置的办公设备支出。基本支出总体较上年增长45.4%，分析原因一是每年政策性工资调整、养老保险等基数的上调等使人员经费支出增加；二是增加了对贫困户的生产生活补助，支出较上年相应增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年本部门政府性基金财政拨款收入149.78万元，支出150.86万元。主要为库区移民直补资金发放、移民点基础设施项目建设及国有土地使用权出让收入安排的水保项目支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门不涉及国有资本经营决算收支情况。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为10.35万元，年初预算9.1万元，超预算支出1.25万元。其中公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行维护费支出8.93万元，因公出国（境）费为0。公务用车保有量9辆，国内接待批次24个，国内接待人次117人。

总体支出较上年增长160.7%，从数据显示主要是公务用车运行维护费增长较大，分析原因主要是2018年我局承担的建设项目较多，且项目实施点都在各镇各村，要经常性地对项目建设情况进行监督检查，公务用车费用也相应增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年未购置车辆，支出为0，公务用车运行维护费支出8.93万元,年初预算6.09万元，超预算支出2.84万元，比上年增加6.39万元，原因同上。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待24批次，117人次，支出1.42万元，年初预算3.01万元，在年初预算内支出，比上年减少0.7%，压减了公务接待批次和接待标准。

2.培训费支出情况。

2018年部门培训费支出2.56万元，年初预算6.18万元，在预算内拨款支出，主要为各单位参加上级主管部门举办的业务培训和专业技术人员的培训。

3.会议费支出情况。

2018年部门会议费支出0.46万元，年初预算2.0万元，未超年初预算支出，主要为部门举办的防汛工作会议费用，较上年减少17.86%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年本部门对一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。其中河长制及河道管理专项业务费30万元，防汛经费及物资储备专项业务费20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.28%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出98.28万元，较上年增长164%，分析原因一是随着差旅费标准的提升，职工出差费用有所增加；二是对单位办公设施等进行了维修，增加了维修费用；三是为办公需要购置了办公设备等，使机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门固定资产总额579.78万元，所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）；2018年当年未购置公务车辆。  

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障本部门行政事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指本部门为完成特定的行政工作任务和水利事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

太白县水利局（汇总）.XLS