一、部门主要职责

1.贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、水利建设投资安排建议，并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县城乡供水工程的建设与管理工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。拟定节约用水规范性文件，编制节约用水规划、计划、负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7.协助做好水文水资源监测工作。

8.负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

10.负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

11.负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.负责全县渔业管理工作。组织编制全县渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动植物保护工作；指导渔业安全生产及渔业船舶监督管理，指导全县渔政执法和队伍建设。

14.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准，规程规范的实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年部门主要工作任务

2018年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、中省市水利工作会、县第十三次党代会精神，以“五新战略”和全面建设最具幸福感城市为总体目标，按照柔性治水、系统治水新理念，围绕“一个中心”（项目建设），突出两个重点（水利改革、水利队伍建设），强化“三种理念”（民生水利、资源水利、生态水利），构建“四大体系”（防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置体系、城乡供水网络体系、水生态治理保护体系），力促“五个转变”（促进单纯治水向系统治理转变、刚性治水向柔性治水转变、财政投入为主向多元化投融资转变、粗放用水向节约用水转变、水利项目重建轻管向精细化管理转变），奋力开创新时代水利工作追赶超越新局面。

预期目标：完成水利投资5.3亿元，争取中省资金9000万元；改造提升全县54处农村饮水条件，解决农村4.2万人饮水安全问题；发展高效节水灌溉6800亩；新建湖面2个，生态涝池5个；治理水土流失面积16平方公里；治理石头河桃川镇防洪工程6公里，完成水产品产量40吨。

2018年主要工作：

1.防治水灾害。全面落实防汛抗旱“党政同责、一岗双责”责任制，完善细化防汛预案，备足防汛抗旱物资，检修维护监测预警设施、视频通讯网络系统，保障防汛抢险需要。强化巡查抢险队伍，对接军民联防措施，做到组织建制、思想作风、技术技能、设施设备、职责任务“五落实”。对全县防汛抗旱工作进行全面安排。组成联合检查组开展汛前检查，对存在的安全隐患和问题建立台账，查漏补缺，消除隐患，切实提升防汛减灾能力和水平。

2.大干水工程。建立重点项目督查跟进评价问责机制，逐月统计调度、季度点名评比、半年稽查研判、年度奖惩问责，全力推进年度投资5.3亿元的石沟水库和龙王河水库、石头河防洪工程、水生态治理、中小河流治理、城乡供水、光伏发电、水务信息大楼等8个重点项目，把任务分解到人，目标量化到月，成效考核到季，破解难题，大干快上，确保超额完成全年任务。

3.完善水设施。聚焦脱贫攻坚，加快农村饮水安全巩固提升，优先解决全县贫困村安全饮水、同步解决非贫困村饮水安全问题，确保年度贫困人口脱贫饮水安全达标。争取国家投资资金和贷款资金3827万元，建设饮水安全工程54处，县城安装净化设施，延伸管网等工程，在镇村新建水厂5座，安装净化设备20套，解决全县4.2万人饮水安全问题。紧盯解决农田灌溉“最后一公里”问题，围绕全县产业发展，在咀头镇修建小型拦水坝、蓄水池各1座，埋设灌溉管道4公里。实施高效灌溉工程6处，解决灌溉面积6800亩。

4.管控水资源。全面落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”管控，实行水资源消耗总量和强度双控行动，全县用水总量控制在指标以内。严格执行水资源论证和取水许可制度，加快水资源在线监测和监控系统专网建设，开展全县地下水水质监测，全力保障水资源安全。

5.修复水生态。按照“统筹山水林田湖草系统治理”的理念，依托重大水利工程、河湖自然资源和库区人工设施，推进水生态景观建设，投资5000万元，建设湖面2个，生态涝池5座，实施龟川河生态治理、修筑堤防及水面，全面改善河道水生态环境。年度投资3830万元，治理石头河鹦鸽段河堤2474.26米，治理桃川段河堤5公里，全面恢复河流自然曲度和自然生态。加快推进翠矶山水保示范园二期工程建设，治理水土流失面积2.01平方公里，同时投资450万元，实施靖口焦家山小流域综合治理，治理水土流失面积14平方公里。提高名优水产品养殖规模，推行养殖证制度，抓好水产养殖环节质量安全监管，切实做好渔业资源增殖放流和渔业保护工作，全面改善水域生态环境。

6.深化水改革。全面推进河长制和湖长制，建立县、镇二级湖长制，启动建设县、镇二级河长制湖长制工作信息平台；编制“一河一策”“一湖一策”方案，促进协同治水各项责任落实，严管水域、维护水岸、执行水法，开展源头保护、河流自然、蓄留户外三项专项行动，推进河长制湖长制工作由体系建设向实质性运行转变。进一步推进“放管服”改革，建设优良营商环境。完善小型水利工程管护制度，制定出台管理办法，落实管护主体责任，确保各类小型水利工程正常发挥效益。持续推进水利工程质量监督管理体制改革。配合做好水资源税改工作，探索推进农业水价综合改革。

7.创新水科技。推进水利现代化建设，以智慧水利大数据平台为架构，抓好水资源、防汛抗旱等网络系统维护，启动实施水务信息化大楼建设，提升水利现代化服务能力。推进政务公开，强化网站管理，及时报送重大经济信息，全面加强水利信息宣传工作，营造创新实干、争创一流的浓厚氛围。

8.加强水管理。深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化“四个意识”，坚定“四个自信”。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”“一案双查”，完善防控措施，认真执行水利系统13669（一承诺、三评议、六规范、六防控）廉政风险防控制度。严格遵守中央八项规定等党纪党规，运用“四种形态”，对苗头性倾向性问题及时进行约谈函询、诫勉谈话，对顶风违纪问题严肃查处。继续实施人才兴水战略，结合实际用好“三项机制”建立专业人才培养、后备干部储备机制。加强水行政执法队伍建设，分解落实水行政执法责任，建立水利、公安、环保等部门合作的联动机制。

三、部门预算单位构成

2018年本部门预算由水利局本级和所属二级单位构成。预算单位较上年减少1个，原因是事业单位机构精简，县水利物资站机构撤销，人员划转县防汛抗旱指挥部办公室。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制52名，其中：行政编制8名，事业编制44名；实有在职人员45人，其中：行政6人，事业39人。单位管理的离退休人员24人，财政供养临时工26人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位公务用车共5辆，单价20万元以上的设备0台（套），2018年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款500000元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门收入预算为32215580元，较上年降低12%，原因是2017年公共预算结转较上年减少。其中：一般公共预算拨款6257947元，较上年增长16.1%，增长主要原因是：一是对扶贫驻村人员生活补助进行了预算；二是增加了临聘水利技术人员工资预算；三是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等等。公共预算上年结转25957633元，较上年降低16.8%，原因是2017年加大项目建设和支出进度，项目资金结转减小。

2018年本部门支出预算为32215580元，包括人员经费和公用经费支出5757947元，占支出总额17.9%；专项业务经费支出500000元，占支出总额1.6%，全部为当年一般公共预算拨款支出，较上年增长16.1%，增长原因同上。公共预算上年结转支出25957633元，较上年减少16.8%。减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支32215580元，较上年降低12%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款6257947元，较上年增长16.1%，增长原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130301）759711元，较上年增长19.8%，原因是局机关临聘了3名水利专业技术人员，增加了工资预算，脱贫攻坚派驻村人员3人，增加了驻村人员生活补助。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）551044元，较上年增长62.3%，原因是职工正常晋升薪级工资和升档，养老保险和职业年金缴费基数上调，预算增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）220418元，较上年增长61.6%，原因是职工正常晋升薪级工资和升档，养老保险和职业年金缴费基数上调，预算增加。

（4）水利工程运行与维护（2130306）1127895元，较上年减少1.1%。

（5）水利执法监督（2130309）537465元，较上年增长14.9%，原因是调入职工，增加人员经费。

（6）水土保持（2130310）716488元，较上年增长58.4%。主要原因是非税收入提高，公用经费增加。

（7）水资源节约与管理（2130311）1292126元，较上年增长8.2%。原因是人员经费预算增加。

（8）防汛（2130314）200000元，预算与上年持平。

（9）其他水利支出（2130399）800000元，本年科目调整，将上年水资源费安排的支出（2130331）调整到其他水利支出（2130399），本年水资源费支出预算500000元，增加河长制工作经费300000元。

（10）其他扶贫支出（2130599）52800元，今年增加驻村人员生活补助。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年水利部门一般公共预算拨款支出预算为6257947元，其中工资福利支出4799607元，较上年增长26.1%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升，临聘水利技术人员工资。

商品和服务支出1171600元，较上年增长63.3%，原因是成立了河长制办公室，增加了日常运行公用经费。

对个人和家庭补助支出196740元，较上年下降39.3%，原因是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出90000元，该项目主要用于防汛物资储备和办公设备购置支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算91000元，较上年下降18.1%，其中公务接待费预算30100元；公务用车运行费预算60900元，减少主要原因是所属事业单位报废公务车1辆，压缩了公务车运行维护费；因公出国（境）费无预算。

2018年会议费预算20000元，较上年增加33.3%。原因是随着河长制工作的开展及各项业务的增加，增加对会议费预算。

2018年培训费预算61800元，较上年增长31000元，原因是各项新业务工作开展，特别是水资源管理和河长制工作上级举办的培训会次数增多，也相应提高了培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年水利部门本级和参公单位县防汛抗旱指挥部办公室机关运行经费财政拨款预算761600元，比2017年预算增加204200元，增长率36.6%，增长原因是各非税执收单位增加非税收入，公用经费增加预算。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共160000元，全部为货物类采购。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2018年部门预算报表

2018预算公开表.XLS