一、部门主要职责及机构设置

1.负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

4.负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5.负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6.负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8.负责与中共太白县委、县人大常委会、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

9.协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10.负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11.协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12.承办县政协领导同志交办的其他事项。

根据上述主要职责，县政协机关设置一办四委，分别为政协太白县委员会办公室、提案与社会法委员会、经济科技委员会、学习与文史资料委员会、教文卫体委员会，本部门2019年拟新增农业农村委员会。

二、2018年度部门工作完成情况

一年来，政协办认真办文、办会、办事，组织和服务县政协常委会议7次、主席会议7次、学习会51次，顺利承办宝鸡市县（区）政协联席会第26次会议，并取得良好反响。配合各专委会完成了我县《中华人民共和国食品安全法》贯彻执行情况、我县县级医院重点科室及村级标准化卫生室建设情况和我县现代农业园区发展情况调查视察、组织部分委员赴四川学习调研养老事业，配合经科委开展了优化营商环境专题民主监督。接待河北承德平泉、江苏徐州贾汪区等多地政协视察学习。协助县委督查室、县政府督查室对县政协八届二次会议以来70件提案进行了督办，办复率100%，委员满意度96.8%。组织政协机关和委员开展了“助力脱贫攻坚，展示委员风采”实践活动，“走进委员，服务委员”活动，走访联系委员120名，举办《委员风采》2期；上报调研理论文章、社情民意、宣传稿件40余篇（条），编发《太白政协》15期。同时，与县农业农村局、档案局积极对接，招商引资进展顺利，档案升2A取得成功，全面完成了2018年度各项工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门2018年部门决算为部门本级（机关）决算，无下属二级单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制15人，其中：行政编制15人；实有人员17人，其中：行政14人，行政工勤2人，事业1人。单位管理的退二线人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年度太白县政协办收入支出总计440.58万元（含上年结余7.08元），与2017年340.29万元相比，收支总计增加100.29万元，同比增长29.47%。主要原因是：办公设备日常维护及办公耗材支出费用增加，以及承办全市政协联席会议等大型活动带来的经费增长。

2.本年度收入构成情况。

2018年度太白县政协办收入合计440.58万元，其中：公共预算财政拨款收入433.5万元，年初结转和结余7.08万元。与2017年相比增加100.29万元，同比增长29.47%。主要原因是：办公设备日常维护及办公耗材支出费用增加，以及承办全市政协联席会议等大型活动带来的经费增长。

3.本年度支出构成情况。

2018年度太白县政协办支出合计440.58万元，其中：一般公共服务支出360.98万元，占支出总额81.93%；社会保障和就业支出74.31万元，占支出总额16.87%；农林水支出1.06万元，占支出总额0.24%；年末结转结余4.23万元，占支出总额0.96%。与2017年相比增加100.29万元，同比增长29.47%。主要原因是办公设备日常维护及办公耗材支出费用增加，以及承办全市政协联席会议等大型活动带来的经费增长。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度太白县政协办收支总计440.58万元（含上年结余7.08元），与2017年340.29万元相比，收支总计增加100.29万元，同比增长29.47%。主要原因是：办公设备日常维护及办公耗材支出费用增加，以及承办全市政协联席会议等大型活动带来的经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）行政运行（2010201）276.7万元，较上年增加64.13万元，同比增长30%，原因是机关办公设备日常维护及办公耗材支出费用增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）0.41万元，主要用于保障机关正常运转，较上年减少3.18万元，同比降低89%，原因是行政管理项目减少带来的经费缩减。

（3）政协会议（2010204）47.67万元，主要用于筹办政协全体会议等，较上年增加39.34万元，同比增长472%，原因是承办全市政协联席会议等大型活动带来的经费增长。

（4）委员视察（2010205）20万元，主要用于委员视察调研服务保障，较上年无变化。

（5）事业运行（2010250）9.46万元，主要用于事业人员办公经费支出，较上年减少5.88万元，同比降低38%，原因是事业人员减少后事业运行经费开支减少。

（6）其他政协事务支出（2010299）6.74万元，主要用于机关办公经费支出，较上年减少12.14万元，同比降低64%，原因是缩减政协事务后经费支出减少。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.44万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险缴纳，较上年增加0.23万元，同比增长1%，原因是机关人员养老保险增长。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.98万元，主要用于机关人员职业年金缴纳，较上年增加0.1万元，同比增长1%，原因是机关人员职业年金增长。

（9）死亡抚恤金（2080801）35.89万元，主要用于逝世退休干部抚恤金发放，较上年增加19.48万元，同比增长119%，原因是机关退休人员逝世后发放一次性抚恤金。

（10）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，下拨帮扶村（关上街村）用于扶贫专项资金。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）工资福利支出（301）250.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险和职业年金缴费等。

（2）商品和服务支出（302）90.16万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（3）对个人和家庭的补助（303）40.47万元，主要包括抚恤金、遗属生活补助等。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门2018年度无政府性基金决算收支，已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度太白县政协办公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.01万元，比2017年增加0.03万元，同比增长5%，原因是公务出差及业务下乡带来的公务用车购置及运行维护费增长；比2018年年初预算减少0.98万元，较年初减少14%，原因是我单位严格执行中央八项规定，缩减三公经费支出。

其中：因公出国(境)费用0万元，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费5.06万元（2018年末公务用车保有量2辆，公务用车购置0万元），比2017年增加0.03万元，同比增长5%，主要用于公务出差及业务下乡；公务接待费0.95万元，2017年公务接待费0.95万元，较上年无变化，主要用于委员视察和业务接待，共计15批次160余人次。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出0.95元，比2017年减少1.45万元，同比降低145%，原因是外出培训人次及培训次数减少。

3.会议费支出情况。

2018年会议费支出47.67元，比2017年增加39.34万元，同比增长472.27%，原因是承办全市政协联席会议等大型会议带来的经费增长。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门无公共预算项目资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度政协办机关运行经费支出为381.53万元，其中：工资福利支出250.9万元，较上年增加45.66万元，同比增长19.7%。增长原因是机关人员工资正常晋升后工资福利支出增长；商品和服务支出90.16万元，较上年增加70.21万元，同比增长352%，增加原因是机关办公设备购置及办公设施日常维护、办公耗材使用量增加；对个人和家庭的补助支出40.47万元，较上年减少25.63万元，同比降低39%，减少原因为生活补助等经费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

政协太白县委员会办公室

2019年9月26日

2018年政协办部门决算公开附表.XLS