一、部门主要职责

1.加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

2.组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。

3.全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

4.突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5.发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6.举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

7.抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏员”（科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

8.做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

9.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10.推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业,推动科普基础设施建设。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，太白县科协将围绕县上的中心工作，按照科协章程，组织全县乡镇、部门、科普组织、协会积极开展科普工作，全面提升全民科学素质，不断提升科协工作水平。

1.投资1万元，在桃川镇开展第二十六届“科技之春”宣传月活动启动仪式，宣传人数5000人次，发放宣传资料1万份。

2.投资2.5万元，在咀头中学建设科普e站一处，并做好日常维护、管理工作。

3.依托宝鸡科普大学太白分校，联合县农技中心、职教中心开展实用技术培训2期，培训人数300人次。

4.年内利用科普大篷车及车载相关设备开展宣传2场次，宣传人数5000人次。

5.创建市级科普示范村1个。

6.巩固、提升10个村、5个学校、2个社区科普中国V视快递播放力度。

7.投资2万元,更新县城主要街道科普画廊2期。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，核定本部门人员编制4名；实有人员5人，其中：行政4人，事业1人。实有人数大于编制人数的原因是2名退二线人员占用单位编制。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（专业技术用车），单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50000元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年县科协收入预算为737053元，全部为一般公共预算拨款预算，较2017年收入预算增加14.4099万元，增长19.55%，增长的主要原因：2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

2018年,县科协支出预算为737053元，其中：基本支出677053元，项目支出60000元（其中科普经费50000元，老科协经费10000元），较上年增长，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年县科协财政拨款收支737053元，较上年增长19.55%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县科协一般公共预算拨款737053元，较上年增长19.55%，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2060101）541749元，较上年增长20.1%，原因为行政与参公事业单位人员工资正常晋档。

（2）事业运行(2060199)73582元，较上年增长0.36%，原因是事业单位人员工资晋档等业务支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79401元，较上年增长21.91%，原因为人员养老保险缴费基数增长，养老保险缴费支出增长。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31761元，较上年增长0.21.90%，原因是机关事业单位职业年金缴费基数变化，职业年金增长。

（5）其他扶贫支出（2130599）10560元，较上年增长100%，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县科协支出预算为737053元，其中：工资福利支出610113元，较上年增长26.34%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出116200元，较上年增长9.29%，增长原因为公众科普宣传设施维修、更新预算增加。

对个人家庭补助10740元，全部为人员经费支出，较上年下降251.84%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开列表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算30000元。其中：公务用车运行维护费30000元，较上年增加，原因为计划利用科普大篷车大力开展科普宣传，有效提升公众科学素养；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算56200元，比2017年预算增加10800元。原因是我单位在抓好科普工作的基础上，积极开展科普宣传、科普进机关、进校园、进农村等活动，因此2018年度机关运行经费比去年增加10800元。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算36000元，其中：政府采购货物类预算16000元，政府采购其他类（喷绘更新科普宣传栏）20000元。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年部门综合预算公开报表.xls