一、部门主要职责及机构设置

（一）负责政协太白县委员会全体会议、常委会会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

（二）负责起草全体会议、常委会会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

（三）负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。

（四）负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。

（五）负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

（六）负责机关的行政管理及各项规章制度、职责任务的分解、实施与机关考核评比工作；负责机关党务、纪律检查、安全保卫、综合治理等工作；负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。

（七）负责办理政协主席会议和常委会议决定的有关事项。

二、2018年度部门主要工作任务

以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全县工作总体部署和县政协八届二次全体会议确定的思路目标，围绕县政协常委会各项活动安排，夯实责任，扎实工作，顺利完成了各项目标任务。为全力打造生态文明示范县、和谐稳定平安县，建设现代生态田园新太白创佳绩，作贡献。

全年目标任务是：牢牢把握团结民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动各项工作的完成作出积极贡献。一是强化学习，不断提高委员综合素质和参政能力。二是认真调研，为促进科学发展建言献策。三是发挥优势，积极撰写提案，反映社情民意。充分发挥政协委员的参政议政作用。四是积极奉献，树立政协委员的良好形象。2018年，县政协要在2017年工作的基础上，抓好各项工作内容的落实，关注民生，开展调研，维护社会和谐；加强团结联谊合作，以凝聚力量为抓手。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

政协太白县委员会办公室内设1办4专委：办公室（综合、秘书）、文史委、提案委、经科委、教文委。

四、部门人员情况说明

政协太白县委员会办公室总编制15名。实有在职人员17人，离退休人员23人，临时人员1人，遗属人员4人。

 五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年根据政协机关财政供养人员和车辆及公用支出定额标准，编制了基本支出预算；按照部门职责，以政协会议、视察和基础设施建设等为重点，编制了项目支出预算。2018年收入预算总计288.9154万元。（其中：一般公共预算拨款280.9154万元、上年公共预算结转8万元），比2017年收入预算增加59.1882万元，同比增长25.8%。主要原因为：2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

2018年,预计支出预算为288.9154万元（含上年结余8万元），其中：工资福利支出220.7414万元、商品和服务支出65.3480万元、对个人和家庭补助支出2.8260万元。比2017年预算支出增加59.1882万元，同比增长25.8%。原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年当年本部门财政拨款收入预算为280.9145万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.9145万元。2018年本部门一般公共预算财政拨款收入较上年229.7272万元增加59.1882万元，同比增长25.8%。主要原因为：2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

2018年当年本部门财政拨款预算支出为280.9145万元。其中：一般公共预算财政拨款支出240.19万元，社会保障和就业支出39.67万元,农林水支出1.06万元。2018年本部门预算支出较上年229.7272万元增加59.1882万元，同比增长25.8%。原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年当年本部门一般公共预算拨款支出288.9145万元（含上年结余8万元），较上年229.7272万元增加59.1873万元，增长原因为2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年当年本部门一般公共预算拨款支出280.9145万元，其中：

行政运行（2010201）支出187.18万元，较上年164.9728万元增加22.2072万元，主要原因是2018年正常调资晋档带来的人员经费增长；

政协会议（2010204）支出15万元，较上年15万元无变化；

委员视察（2010205）支出20万元，较上年10万元增加10万元，主要原因是2018年视察调研及各类活动频次较上年有所增加；

事业运行（2010250）支出18万元，主要用于县政协办公室事业人员经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出28.34万元，较上年28.398万元减少0.058万元，主要原因是养老保险缴费支出减少；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.34万元，较上年11.3564万元减少0.0164万元，主要原因是职业年金缴费支出减少；

其他扶贫支出（2130599）1.06万元，主要用于县政协办公室驻村工作人员生活补助；

3.支出按经济科目分类的明细情况：

支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2018年当年本部门一般公共预算拨款支出280.92万元，其中：人员经费支出223.57万元，公用经费支出22.35万元，项目支出35万元。较上年一般公共预算拨款支出229.7272万元增加59.1873万元，增长原因为2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

工资福利支出（301）220.74万元，较上年162.3776万元增加58.3624万元，增长35.9%，主要原因是2018年正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）57.35万元，较上年48.176万元增长9.174万元，增长19%，主要原因是2018年承办全市政协系统联席会议带来的办公经费增加；

对个人和家庭补助支出（303）2.79万元，较上年19.1736万元减少16.3836万元，减少85%，主要原因是2018年住房公积金改革后，住房公积金缴费不再纳入对个人和家庭补助支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2018 年“三公”经费预算6.99万元，较上年6.5万元增加0.49万元，增长7.5%，增长的主要原因是2018年开展扶贫工作以来，下乡入户次数增加带来的公务车辆运行维护费增长。其中：公务用车运行维护费6万元，较上年5.5万元增加0.5万元，增长9%，原因是2018年开展扶贫工作以来，下乡入户次数增加带来的公务车辆运行维护费增长；公务接待费0.99万元，较上年1万元减少0.01万元，减少幅度1%，原因是县政协机关进一步严格公务接待审批程序，压减公务接待支出；公车购置0万元，与上年持平，原因是2018年当年无购置车辆计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

太白县政协机关固定资产总计90.97万元。其中：通用设备76.21万元、专用设备0.86万元、图书档案0.34万元、家具用具13.56万元。2018年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款280.9154万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年行政运行经费预算安排187.1827万元，比2017年164.9728万元增加22.2099万元。原因是2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协太白县委员会办公室

2018年2月10日

2018年政协办部门预算公开报表.xls