一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

（1）宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（2）承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

（3）向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

（4）协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

（5）代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

太白县供销合作社联合社为全额财政拨款事业单位，本年无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我社实有在职干部7人，退休人员8人，遗属2人，财政临时供养人员3人。

二、2018年度部门工作完成情况

一是抓好重点项目建设。二是勇于创新，全面推进供销合作社综合改革。三是继续推进新网工程建设，提高新网工程建设水平。四是大力创办农民专业合作社，有效提高农民组织化程度。五是努力扩大招商引资，打造经济发展新平台。六是积极探索“互联网+”业务。七是加强队伍建设，为事业发展提供坚强保障。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级：

四、部门人员情况说明

2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员10人，其中行政7人、财政临时供养人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年本部门收入决算为149.37万元，较上年增长38.57%，全部为一般公共预算拨款，增长的主要原因：增加新网工程项目。

本部门支出决算为148.17万元，包括人员经费和公用经费支出104.2万元，占支出总额70.33%；专项业务经费支出43.97万元，占支出总额29.67%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长25.28%，增长原因同上。

2.本年度收入构成情况。

3. 本年度支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年本部门收入决算为149.37万元，较上年增长38.57%，全部为一般公共预算拨款，增长的主要原因：增加新网工程项目。

本部门年度支出决算为148.17万元，包括人员经费和公用经费支出104.2万元，占支出总额70.33%；专项业务经费支出43.97万元，占支出总额29.67%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长25.28%，增长原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

（1）行政运行（2160201）87.45万元，较上年增长5.2‰，原因为人员基本工资调整等。

（2）市场监测及信息管理(2160217)3.97万元，较上年减少20.6%，原因为未及时支付，结余下年。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.78万元，较上年增长1.56%，原因为人员基本工资调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.91万元，较上年增长1.56%，原因为人员基本工资调整。

（5）其他商业流通事务（2160299）42万元，较上年增长223%，原因为增加新网工程项目支出。

（6）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，较上年增长100%，原因为新增驻村干部伙食补助费。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按经济分类进行说明）

（1）工资福利支出（301）93.39万元，较上年增长18%，原因为人员基本工资、分类科目等调整。

（2）商品和服务支出（302）8.58万元，较上年增长100%，原因为业务活动增加等。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.23万元，较上年减少89%，原因为人员分类科目等调整。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

不涉及，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

不涉及，本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）费用0元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待年初预算0.23万元，支出0.16万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，接待批次比上年减少；2018年公务接待共6批次，30人次，支出0.16万元，比上年减少29%，主要原因是严格执行了接待制度和严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.06万元，用于单位人员业务培训。

3.会议费支出情况。

本单位无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及专项业务经费5万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关行政运行87.45万元，较上年增加5.2‰，原因为人员、业务等增加。

（二）政府采购支出情况

不涉及，本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末，单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备无。2018年当年购置车辆无；购置单价50万元以上的设备无；购置单价100万元以上的通用设备无。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

供销联社2018年决算报表.XLS