一、部门主要职责及机构设置

一是贯彻执行国家招商引资工作方针政策和法律、法规，拟定我县招商引资发展规划、年度计划；贯彻执行国家、省、市旅游部门有关旅游业发展的方针、政策和法规，编制我县休闲旅游产业发展总体规划、中长期计划、年度计划，并组织实施。二是协调组织全县招商活动，发展对外投资合作关系，并组织指导协调县内相关行业参与经济技术合作活动。三是筛选论证、包装推介全县重点招商项目，做好项目储备、有序接替工作。四是做好项目洽谈落实和跟踪服务工作，协调解决项目建设中的困难和问题，进一步优化投资发展环境。五是负责招商引资年度目标的分解下达及项目建设进展情况的督促检查、统计考核等日常管理工作。六是负责本行政区域内旅游业促进与发展、旅游资源开发与保护。组织全县休闲旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；组织、指导重要旅游产品的开发和旅游线路设计工作。七是组织全县休闲旅游资源普查工作；指导全县景区（点）的规划和开发建设；申报管理全县重大休闲旅游投资项目，指导协调项目的开发建设；组织指导全县休闲旅游统计及日常管理工作。八是依法对全县旅游经营与服务活动的指导和监督管理，规范旅游市场，确保全县休闲旅游市场健康有序发展，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，优化休闲旅游产业发展环境。九是指导全县行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。十是负责全县休闲旅游安全的监督管理和综合协调，并指导协调旅游应急救援工作。十一是承办县政府交办的其他事项。

本部门2019年拟整合至太白县文化和旅游局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

招商引资：截至11月底，全县新引进项目共22个，亿元以上项目10个，其中10亿元以上项目4个，实现合同、协议引资118亿元，鳌山滑雪小镇、天星潭景区综合开发等12个新引进项目开工建设,14个续建项目进展顺利，完成到位资金32.5亿元，省际到位资金18.8亿元，分别占县上任务27.2亿元和18.5亿元的199.4%和101.4（分别占市上任务20亿元和17亿元的133.4%和122.2%）。

生态旅游：截至11月底，全县累计接待游客323.73万人次，实现旅游综合收入23.03亿元，较上年同期分别增长7.02%和8.15%，预计全年累计接待游客328.55万人次，实现旅游综合收入23.37亿元。我县荣获2018年中国最美县域、全国百佳最美小城殊荣。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制6人、事业编制22人；实有人员24人，其中行政6人、事业18人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度财政拨款收入2341.16万元，支出1941.5万元；2017年度财政拨款收入808.5万元，支出1070.05万元。与上年比较收入增加1532.66万元，支出增加1133万元，收入及支出增加原因主要是因为：1.2018年度实施6个乡村旅游产业化项目；2.旅游外出宣传推介增加；3.外出招商及节会招商增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度收入总计2341.16万元，其中：2010499( 其他发展与改革事务支出）230.84万元；2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.48万元；2080506( 机关事业单位职业年金缴费支出）11.39万元；2130599（其他扶贫支出）3.17万元；2011308（招商引资）504.29万元；2060499（其他技术研究与开发支出）49万元；2130504（农村基础设施建设）26.4万元；2130505（生产发展）976万元；2160504（旅游宣传）271.59万元；2160599（其他旅游业管理与服务支出）130万元；2166004（地方旅游开发项目补助）110万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年度支出1941.5万元，其中工资和福利支出（301）257.77万元，商品和服务支出（302）12.32万元，对个人和家庭的补助支出（303）3.31万元，资本性支出（310）3.48万元，项目支出1664.62万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入2341.16万元，2017年度财政拨款收入808.5万元，与上年比较收入增加1532.66万元，收入增加原因主要是因为：1、2018年度实施6个乡村旅游产业化项目976万元；2、2018重大产业化招商项目补助100万元；3、旅游外出宣传推介增加；4、外出招商及节会招商增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度支出1941.5万元，其中2010499（其他发展与改革事务支出）230.84万元，主要为单位人员工资和经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.48万元，主要为单位人员养老保险支出；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）11.39万元，主要为单位人员职业年金支出；2130599（其他扶贫支出）3.17万元，主要为驻村人员驻村补助；2011308（招商引资）211.63万元，主要为外出招商、两节一会和云溪谷项目补助资金；2060499（其他技术研究与开发支出）49万元，主要为共享单车研发补助资金；2130504（农村基础设施建设）26.4万元，主要为农村公厕补助资金；2130505（生产发展）976万元，主要为2018年实施6个扶贫项目补助资金；2160504（旅游宣传）271.59万元，主要为外出宣传及旅游节庆活动支出；2160599（其他旅游业管理与服务支出）130万元，主要为旅游基金支出，云溪谷、药王谷、自行车慢道厕所建设；2011399（其他商贸服务支出）3万元，主要为招商支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出276.88万元，其中：人员经费支出261.08万元，公用经费支出15.8万元。其中工资和福利支出（301）257.77万元，商品和服务支出（302）12.32万元，对个人和家庭的补助支出（303）3.31万元，资本性支出（310）3.48万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度财政拨付政府性基金110万元，为药王谷厕所20万，黄柏塬厕所30万，云溪谷厕所30万，项目建设30万；因财政拨付较晚，该项目资金2018年度未支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算0.6万元，其中公务用车0.1万元，公务接待费0.5万元；较2017年度“三公经费”预算0.3万元（其中公务接待费0.3万元），增长0.2万元，增长原因为客商接待增加。

2018年实际支出0.35万元，全部为公务接待费，无因公出国境和公务用车购置及运行维护费，公务接待费与上年0.28万元比较增加0.07万元，增加原因为客商接待增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）费用，上年也无费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年度无公务用车购置及运行维护费，上年也无费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待7批次，42人次，支出0.35万元，比上年增加0.07万元，增加原因为客商接待增加。

2.培训费支出情况。

2017、2018年度均无培训费支出。

3.会议费支出情况。

2018年度会议费支出270.84万元，较2017年度会议费40.28万元增加230.56万元，增长比例为572%，增长原因为2018年度将县内举办节会、外出参加招商及旅游节会都列入会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1076万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费15.8万元，较上年增加90%，增加原因为单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位无车辆，无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原太白县旅游发展委员会（太白县招商服务局）（汇总）.XLS