一、部门主要职责

太白县招商服务局是县政府直属参公事业机构，主要负责全县招商引资及生态旅游工作。主要职责是：贯彻执行国家招商引资工作方针政策和法律、法规，拟定我县招商引资发展规划、年度计划；贯彻执行国家、省、市旅游部门有关旅游业发展的方针、政策和法规，编制我县休闲旅游产业发展总体规划、中长期计划、年度计划，并组织实施；协调组织全县招商活动，发展对外投资合作关系，并组织指导协调县内相关行业参与经济技术合作活动；筛选论证、包装推介全县重点招商项目，做好项目储备、有序接替工作；做好项目洽谈落实和跟踪服务工作，协调解决项目建设中的困难和问题，进一步优化投资发展环境；负责招商引资年度目标的分解下达及项目建设进展情况的督促检查、统计考核等日常管理工作；负责本行政区域内旅游业促进与发展、旅游资源开发与保护。组织全县休闲旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；组织、指导重要旅游产品的开发和旅游线路设计工作；组织全县休闲旅游资源普查工作；指导全县景区（点）的规划和开发建设；申报管理全县重大休闲旅游投资项目，指导协调项目的开发建设；组织指导全县休闲旅游统计及日常管理工作；依法对全县旅游经营与服务活动的指导和监督管理，规范旅游市场，确保全县休闲旅游市场健康有序发展，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，优化休闲旅游产业发展环境；指导全县休闲旅游行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设；负责全县休闲旅游安全的监督管理和综合协调，并指导协调旅游应急救援工作；承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

休闲旅游工作：深入贯彻落实党的十九大精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，围绕县域全域景区化目标，按照“产业全域化、全域景区化、景区品牌化”的思路，全力推动景点旅游模式向全域旅游模式转型，有效提升生态旅游产业发展质量，聚力打造“中国达沃斯•仙境太白县”旅游品牌，开创太白生态旅游发展新局面。2018年，旅游重点项目年度总投资达到15亿元以上；新引进旅游项目不少于5个；列支旅游宣传专项经费不少于200万元，外出开展旅游推介活动每月不少于1次，全年举办特色旅游节庆活动不少于3次；实现全年接待游客达到350万人次，旅游综合收入突破22.4亿元；游客满意度达到良好以上，无旅游安全事故发生。

招商引资工作：认真贯彻落实党的十九大精神、县委和县政府决策部署，坚持“生态为本，保护第一，发展并重，招商选资”理念不动摇，围绕“项目建设推进年”主题，突出项目包装、外出招商，聚焦田园农业、休闲旅游产业、商贸服务三大产业，聚力环境优化、机制创新、信息平台、信息库建设四项提升，为县域经济转型发展、跨越发展提供项目支撑和产业保障。力争年内实现到位资金26.2亿元，省际到位资金17.5亿元；新引进亿元以上重大项目10个，10亿元以上重大项目3个；策划包装项目36个。 

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

太白县招商服务局为县财政全额拨款一级预算单位，内设综合办公室、旅游管理股、宣传营销股、项目管理股、投资促进股、景点管理股等6个股室，纳入2018年部门预算编制范围的只有局机关一个单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制28名；实际人员29人，其中行政6人，事业19人，财政临时供养人员1人，劳务派遣3人。实际人数大于编制人数的原因是单位聘用临时人员。

五、部门资产情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上设备0套，2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专业业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12681471元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年县招商服务局收入预算为12681471元，比2017年收入预算增加220000元，同比增长1.7%。主要原因为：2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

2018年县招商服务局预计支出预算为12681471元，包括工资福利支出2365559元、商品和服务支出9121800元、对个人和家庭补助支出194112元、其他支出1000000元。全部为公共预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年县招商服务局收入预算为12681471元，比上年增长1.7%，增长主要原因为：2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年县招商服务局收入预算为12681471元，比上年增长1.7%，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况。

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）2227089万元，较上年增长9%，原因是人员增加及正常调资晋档、公用支出定额提高。

（2）招商引资(2011308)300万元，较上年增长50%，原因是项目支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301928元，较上年增长3%，原因是工资基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120774万元，较上年增长0.6%，原因是工资基数增加。

（5）旅游宣传（2160504）700万元，较上年增长218%，原因是项目支出增加。

（6）其他扶贫支出（2130599）31680元，增长原因是2017年度未预算第一书记及工作队工作补贴。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县招商服务局支出预算为12681471元，其中：工资福利支出2365559元、较上年增长10%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升，及单位劳务派遣人员工资增加。

商品和服务支出9121800元，较上年增长277%，增长原因为2018年度项目资金支出增加900万元。                   

对个人和家庭补助支出194112元，全部为人员经费支出，较上年增长2%。原因主要是将第一书记及驻村工作队人员补贴纳入2018年预算。

其他支出1000000元，较上年减少81%，主要原因为2018年建设项目减少，项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款收支安排，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算6000元。其中公务用车运行维护费1000元，比上年增加1000元，增加原因为外出招商及旅游节会增加，车辆运行费用增加；公务接待费5000元，比上年增加2000元，增加原因为客商考察及旅游节会增加；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2018年会议费预算1000000元，较上年增加100万元，原因是上年未将招商引资及旅游各项节会纳入会议费预算。2018年无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算121800元，与上年持平。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018预算公开套表.XLS