太白县广播电视台2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

1.贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，把握正确的舆论导向；负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动，为全县改革发展营造良好的舆论氛围；

2.负责全县广播电视网络建设的指导与管理，负责拟定并实施广播电视台（无线发射台）事业发展规划、基本建设、技术改造，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责实施广播电视“户户通”工程；

3.负责制作播出高质量的广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其他节目内容和质量。开展省市广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。

4.管理全县广播电视接收客户端，规划和管理全县广播电视产业，负责广播电视新技术的推广应用；管好发射台，做好设施安全防范，确保安全播出。     

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1.突出再突出，围绕核心抓宣传。

强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，把突出核心抓宣传，围绕核心做报道的意识融入到新闻宣传的始终，渗透到采编播制作的每一个环节，固化到每一名新闻工作者的心灵深处，使新闻宣传重点明确、核心突出。报道要紧密联系基层实际，精心策划，通过连续联动、广泛深入和群众喜闻乐见的方式，增强报道的针对性，全面反映太白改革发展新成就、新气象、新经验、新典型，不断提高舆论引导水平和效果。

2.及时再及时，紧扣时效做报道。

严格把时效性作为新闻报道的基本要求，从新闻采编播的每一个环节抓起，做到新闻稿件不过夜。规范新闻采编流程，严控首播重播程序，提高新闻报道的时效性。

3.融合再融合，紧跟趋势拓渠道。

积极推进传统广播电视媒体与新兴的网络媒体的融合发展，逐步实现广播、电视、微信、手机APP、门户网站的全覆盖。近期重点开发微信平台，整合电视新闻、专题、音频包、电子报，实现节目点播回看。

4.贴近再贴近，着眼质量出精品。

紧贴县委、县政府的重要部署、重大事项、重点项目，以敏锐的视觉紧密衔接，持续跟进，竭力推送，以高质量的新闻作品登录中省市主流媒体平台，扩大新闻宣传的广度和深度，提升太白在中省市的影响力和美誉度。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无下属单位预算。太白县广播电视台为全额财政拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

 截至2018年底，太白县广播电视台总编制19名，实有事业在编在岗人员17人；财政供养新闻宣传专业技术人员4人,财政供养临时人员2人, 退休6人，遗属2人。                 

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，太白县广播电视台收入预算为168.0408万元，较上年减少24.92%，全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因是人员减少。

2019年, 太白县广播电视台支出预算为168.0408万元，包括人员经费支出140.6008万元，占支出总额83.67%；公用经费支出17.44万元，占支出总额10.38%；专项业务经费支出10万元，占支出总额5.95%。

（二）财政拨款收支情况

     2019年太白县广播电视台财政拨款收支168.0408万元，较上年减少24.92%，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年太白县广播电视台一般公共预算拨款168.0408万元，较上年减少24.92%，减少原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）电视(2070805)163.5761万元，较上年减少14.18%，原因是人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.6805万元，较上年减少92.44%，原因为人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.6722万元，较上年减少92.44%，原因是人员减少。

（4）其他扶贫支出（2130599）2.112万元，与上年保持一致。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年太白县广播电视台支出预算为168.0408万元，其中：工资福利支出116.2441万元，较上年下降34.46%，下降原因为事业人员减少。商品和服务支出27.34万元，较上年增加25.41%。增加原因是新闻宣传采访业务量增加，相应的费用增加。对个人家庭补助24.3567万元，较上年减少1.23%，较上年减少原因主要是人员减少。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出168.0408万元，其中：工资福利支出（301）116.2441万元；商品和服务支出（302）27.34万元；对个人和家庭的补助24.3567万元；其他支出（399）0.1万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。     

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算2.79万元。其中：公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平，原因为外出采访业务量增加；公务接待费0.19万元，与上年持平，主要是省、市调研检查增加；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年太白县广播电视台预算公开表.xls