一、部门主要职责：

县总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织。

1、贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2、负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，督促检查职工代表大会决议的执行。

3、按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利等待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4、对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和管理知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5、推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6、组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7、负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8、指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2019年年度工作任务：

1、加强工会组织建设。

2、做好困难职工的帮扶救助工作。

3、扎实开展群众性及经济技术创新工程和“安康杯”等劳动竞赛活动。

4、大力开展“四送”活动。

5、做好职工教育培训工作。

6、做好其他各项工作。

三、部门构成及经费管理方式：

县总工会为群团组织一级预算部门，为财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明：

县总工会在编4人，其中行政2名，事业2名；实有在职8人，1名在岗工勤人员，2名财政临

时供养人员，一名扶贫公益专岗，退休1人，遗属1人。

五、部门国有资产占有情况

本部门国有资产为0,无公务用车。

2019年预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务项目实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2019年预计收入预算总计95.945万元，（其中：一般公共预算拨款95.945万元），比2018年收入预算90.9378万元增加5.0072万元，同比增长5.5%。主要原因为：正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年,预计支出预算为95.945万元，其中：（工资福利支出63.187万元、商品和服务支出10.42万元、对个人和家庭补助支出4.338万元、其他支出18万元）。比2018年90.9378万元增长5.5%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，县总工会一般公共预算拨款95.945万元，比2018年收入预算90.9378万元增加5.0072万元，同比增长5.5%。原因同上。

2.支出按经济分类的明细情况

3.2019年太白县总工会基本支出预算为70.945万元，其中人员经费支出67.525 万元，较上年增加7.5%，原因同上。其中工资福利支出63.187万元，较上年增长8.8%，原因是工资正常晋升；对个人和家庭补助支出4.338万元，较上年下降2.6%，原因劳模自然减员一人；公用经费商品服务支出3.42万元，与上年持平；项目支出25万元，与上年持平。

3、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012901）基本支出43.4018万元，较去年增长19.3%。原因是其他扶贫支出（2130599）2.112万元调整到行政运行（2012901）。

（2）事业运行（2012950）基本支出15.6824万元，较去年减少0.3%。

（3）其他群团事务（2012999）26.806，9260万元，较去年减少0.4%，原因为劳模自然减员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.182万元，与上年基本持平。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.8728万元，与上年基本持平。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

   （四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

“三公”经费公务接待预算支出0.15万元，比2018年减少0.01万元，减少6.25%，原因压缩“三公”经费。

（六）政府采购情况

2019年我单位没有安排政府采购预算资金。

八、专业名词解释

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：太白县总工会2019年部门预算表

太白县总工会2019年部门预算公开表.xls