一、部门主要职责及机构设置

1.负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。

2.负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

5.负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6.围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

7.负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8.督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。

9.负责全国和省、市、县人民代表大会代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10.负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

11.负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。

12.负责县政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政府政务公开和政府信息公开工作。

13.负责全县外事工作。

14.贯彻执行信访工作方面的法律法规和方针政策，拟定信访相关规范性文件并组织实施；负责综合协调指导全县信访工作。

15.负责全县政府法制和依法行政工作，审查县政府各部门报送县政府审议的规范性文件和涉法性文件，配合有关部门审查县级行政许可项目的合法性，受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，负责联络县政府法律顾问团，办理县政府日常法律事务。

16.拟订全县地方金融及金融产业中长期发展规划，研究金融改革和发展重大问题，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责全县金融业的数据统计和情况分析；负责对全县地方金融机构的指导、管理和发展、改革及重组工作；协调指导全县重点项目、中小微企业以及“三农”的融资服务工作；协助做好防范和有效处置地方金融风险，协助处置地方金融市场的突发事件和重大事件。

17.承办县政府的其他事项。

截至2018年底，太白县人民政府办公室（县信访局）共设7个内设机构：

（一）文书机要股（监察室）。主要负责县政府及办公室的政务会务、对外联络、公文管理（包括电子公文）、值班安全、机要保密、信访接待、财务管理等工作；负责协调处理全县信访事务。

（二）综合股。主要负责县政府及办公室各种文字材料的起草、校对工作，负责协助县政府领导协调落实分管工作和事务性工作。

（三）信息股。主要负责收集、反馈、处理和报送县内外政务信息，指导监督全县政府信息公开工作，承担全县政府系统办公自动化（电子政务）建设、管理工作，以及政府信息公开的组织、协调等工作。

（四）法制办。主要负责协调部门之间在有关法律、法规、规章实施中的矛盾和争议，受理行政违法案件的投诉，负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿工作；指导县政府部门和乡镇政府法制工作。

（五）应急办。主要负责协调和督促检查全县应急管理工作，协助县政府领导处置突发公共事件。

（六）督查室。主要负责县政府各项决策、会议议定事项、领导重要批示的督查督办工作。

（七）金融办。主要负责制定全县金融产业中长期发展规划，负责对全县地方金融机构的指导、管理和发展改革等工作。

二、2019年度部门工作任务

1.继续深化学习贯彻党的十九大精神，健全完善工作制度，加大制度执行力度，促进作风建设不断上台阶。

2.以精文减会为目标，严谨办会办文，不断提高文会办理质量和水平，力求“零差错”、有特色、不违规。

3.高效督查问效，全力抓好督办事项落实，推进政府各项工作快速发展。

4.强化网络舆情监控，力推政府信息公开工作上台阶。

5.强化服务意识，在服务主动性、精细化上下功夫，不断提升服务水平。

6.强化机关事务管理，抓好后勤工作，做好“两院”安保，办好政府“两灶”，对县机关大院供水管网进行改造，解决供水管网因年久破损而跑冒滴漏问题。

7.积极开展争资和招商工作，灵通招商信息，搞好协调服务，确保全面完成争资招商任务。

8.统筹抓好事务协调、应急管理、依法行政、公共机构节能、信访维稳、脱贫攻坚等工作，争取各项工作出成绩、有影响，在全市政府系统有位次。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括：

四、部门人员情况说明 

截至2018年年底，太白县人民政府办公室总编制93名，其中行政编制25名，事业编制68名；实有在职人员、离休人员共35人,其中：行政人员24人，事业人员10人，离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门当年专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款730.81万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门当年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2019年预计收入预算总计738.30万元，（其中：一般公共预算拨款730.81万元、上年公共预算结转7.49万元），比2018年收入预算增加153.66万元，同比增长26.28%。主要原因为：一是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长、人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。二是大院基础设施陈旧、老化，为了保证正常办公加大了维修、管护力度。三是大院保安人员费用增长。四是2019年因信息化办公及大院基础设施建设要求，增加专项业务经费。

2019年本部门当年预计支出预算为738.30万元（含上年结余7.49万元），包括人员经费和公用经费支出580.85万元，占支出总额78.67%；项目支出157.45万元，占支出总额21.33%。全部为一般公共预算拨款支出，比2018年支出预算增加153.66万元，较上年增长26.28%，增长原因一是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长、人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。二是大院基础设施陈旧、老化，为了保证正常办公加大了维修、管护力度。三是大院保安人员费用增长。四是2019年因信息化办公及大院基础设施建设要求，增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

 2019年本部门当年预计财政拨款收入738.30万元，（其中：一般公共预算拨款730.81万元、上年公共预算结转7.49万元），比2018年收入预算增加153.66万元，同比增长26.28%。主要原因：一是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长、人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。二是大院基础设施陈旧、老化，为了保证正常办公加大了维修、管护力度。三是大院保安人员费用增长。四是2019年因信息化办公及大院基础设施建设要求，增加专项业务经费。

2019年本部门当年预计支出预算为738.30万元（含上年结余7.49万元），包括人员经费和公用经费支出580.85万元，占支出总额78.67%；项目支出157.45万元，占支出总额21.33%。全部为一般公共预算拨款支出，比2018年支出预算增加153.66万元，较上年增长26.28%，增长原因一是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长、人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。二是大院基础设施陈旧、老化，为了保证正常办公加大了维修、管护力度。三是大院保安人员费用增长。四是2019年因信息化办公及大院基础设施建设要求，增加专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年预计支出预算为730.81万元，包括人员经费和公用经费580.85万元，占支出总额79.48%；项目支出149.96万元，占支出总额20.52%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长159.47万元，增长21.82%，主要原因为：一是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长、人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。二是大院基础设施陈旧、老化，为了保证正常办公加大了维修、管护力度。三是大院保安人员费用增长。四是2019年因信息化办公及大院基础设施建设要求，增加专项业务经费。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款730.81万元，较上年增长157.47万元，增长21.82%，增长原因一是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长、人员变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。二是大院基础设施陈旧、老化，为了保证正常办公加大了维修、管护力度。三是大院保安人员费用增长。四是2019年因信息化办公及大院基础设施建设要求，增加专项业务经费。

（1）行政运行（2010301）322.97万元，较上年增长54.39万元，增长16.84%，原因一是行政人员变动及工资晋级晋档等支出；二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。

（2）事业运行（20103501）23.55万元，较上年增长31.46万元，增长25.46%，原因一是事业单位人员变动及工资晋级晋档等支出；二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）170.96万元，较上年增长72.98万元，增长42.69%，主要原因是2019年因信息化办公及大院基础设施建设要求，增加专项业务经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.44万元，较上年增长16.13万元，增长32.62%，原因是人员变动及养老保险工资基数增长。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.77万元，较上年增长6.43万元，增长32.51%，原因是人员变动及养老保险工资基数增长。

（6）其他扶贫支出（2130599）3.17万元，较上年增长未发生变化。

（7）未归口管理的行政单位离退休（2080504）9.5万元，较上年未发生变化。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年办公室支出预算为730.81万元，其中：工资福利支出（301）436.65万元，较上年增长121万元，增长27.72%，全部为人员支出。增长原因为：一是单位行政、事业人员工资正常晋升。二是人员养老保险基数增加。三是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。

商品和服务支出（302）127.73万元，较上年下降8.74万元，下降6.84%，下降原因为单位三公经费支出较上年下降。

对个人家庭补助支出（303）16.48万元，为驻村工作队补助及精简遗属人员生活补助，较上年增加0.69万元，增长4.17%。

专项业务支出149.96万元，2019年专项业务经费增加73.44万元，主要是用于以下方面：一是县政府门户网站迁移全市网站集约化平台；二是信息化办公接入全市OA办公系统；三是县政府大院WIFI使用维护费；四是县委、县政府综合楼门亭及一楼大厅修缮改造；五是县委、县政府综合楼楼顶防渗漏维修改造；六是县机关大院非机动车辆停放棚建设；七是物业管理费较上年费用增加。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出730.81万元，其中：机关工资福利支出（501）382.08万元；机关商品和服务支出（502）111.13万元；机关资本性支出（一）（503）15万元；对事业单位经营性补助（505）201.13万元；对事业单位资本性补助（506）5万元；对个人和家庭的补助（509）16.47万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。  

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年“三公”经费预算53.19万元，比2018年下降2.21万元，同比下降3.99%，原因是严格控制三公经费支出，严把三公经费各项规定。其中：因公出国无预算安排支出。公务用车运行维护费51.4万元，较上年下降3.93%。主要原因是车辆调拨及报废原因，车辆减少。公务接待费1.79万元，较上年减少5.79%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2019年会议费预算2万元，较上年下降0.5万元。主要原因是精文减会，总量控制会议费支出。

2019年培训费预算1.6万元，较上年减少1.3万元。 主要原因是压缩培训次数和规模。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费财政拨款预算127.73万元，比2018年预算减少9.39万元。原因是我单位按照中央八项规定等财经纪律要求，严控三公及日常各项开支。

（八）政府采购情况

本部门当年政府采购预算85.66万元，其中：政府采购货物类预算24.4万元，政府采购工程类预算61.26万元。　

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表.XLS