一、部门主要职责及机构设置

1.负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。

2.负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省市县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3.负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

4.负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5.负责县委部门和各镇党委应急协调联系工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

6.负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待工作。

7.负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务；承担协调督促有关方面落实领导小组的决定事项，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接工作，对各专项小组的工作进行统筹协调、督促检查和推动落实。

8.完成县委交办的其他事项。根据上述职责，单位内设秘书组、综合组、信息组、文书组、后勤组、县委督查室、县委保密办（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委全面深化改革委员会办公室、县委政策研究室。

二、2019年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神，围绕创先进、争一流、比业绩、优服务的目标，内抓管理，外树形象，全面提升“三服务”水平；立足办公室职能，围绕县委中心工作和全县大局，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用；严格落实中央八项规定等要求，做好会务服务和后勤保障工作；强化机要保密工作管理，确保密码和密码设备运行安全畅通，充分发挥机要通信主渠道作用；坚决打赢脱贫攻坚战，扎实开展包村帮扶、产业脱贫等工作，实现贫困户早日致富奔小康的目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制16名，其中：行政编制16名；实有在职人员19名，其中：行政15人，行政工勤4人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门当年专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款304.3万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年当年本部门预算收入304.3万元，较上年增加18万元，全部为一般公共预算拨款，增长主要原因是正常调资晋档和养老保险费用增加等。

2019年当年本部门预算支出304.3万元。包括人员经费和公用经费支出279.3万元，占支出总额91.8%。专项经费25万元，占支出差额的8.2%，全部为一般公共预算支出，较上年增长5.9%，主要原因是正常调资晋档和养老保险费用增加等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门当年财政拨款收支304.3万元，较上年增长18万元，主要原因是正常调资晋档和养老保险费用增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年当年本部门一般公共预算拨款304.3万元，较上年增长18万元，主要原因是正常调资晋档和养老保险费用增加等。

2.支出按功能分类的明细情况

  2019年本部门当年一般公共预算拨款304.3万元，其中：

（1）行政运行（2013101）245.9万元，较上年减少3.7万元，主要是单位人员调动减少。

（2）专项经费支出（2013199）25万元，较上年一致，主要用于应急通信设备维护费及机要、保密日常工作和公文传输系统维护费等。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.9万元，较上年增加0.7万元，原因是机关养老保险缴费增长。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.6万元，较上年增长0.3万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年当年本部门一般公共预算支出304.3万元，其中：

（301）当年工资福利支出205.2万元,全部为人员经费支出，较上年增加19.3万元，增加的主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加。

（302）当年商品和服务支出69.7万元，与去年一致，主要为公用经费、车辆保险费、公务交通补贴。

（303）当年对个人和家庭的补助4.5万元，较上年下降1.2万元。原因是驻村工作队生活补助减少。

（399）当年其他专项经费25万元，全部为一般公共预算支出，与上年一致，主要为应急通信设备维护费等。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年当年本部门一般公共预算支出304.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.2万元,机关商品和服务支出（502）69.7万元，对个人和家庭的补助（509）4.5万元，其他支出（599）25万元，因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年当年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，并以公开空表。

（五）国有资产经营预算拨款收支情况

2019年当年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年当年“三公”经费预算12.4万元，较上年下降5.1万元。其中：公务用车运行费100000元，与上年度持平；公务接待费2.4万元，比上年数减少0.55万元；主要是厉行节约，严格执行中央八项规定；公车购置0元。没有安排车辆购置预算。

2019年当年会议费预算11.4万元，较上年下降4.55万元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年当年培训费预算2万元，与上年度持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门和县委督查室、县委保密局（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委全面深化改革领导小组办公室等4个行政单位机关运行经费财政拨款预算69.66万元，与2018年预算一致，主要用于应急通信设备维护费及机要、保密日常工作和公文传输系统维护费等。

（八）政府采购情况

2019年，当年本部门没有安排政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年，当年部门专项业务费资金支出列入部门预算的项目共计25万元（会议费10万元，机要保密经费15万元）。

九、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

中共太白县委办公室2019年预算公开表).xls