中共太白县纪律检查委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，认真履行党风廉政建设监督责任，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委、县政府机关,各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。对全县公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

4.负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。

5.负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和规定；调查研究县政府各部门和各镇政府制定有关实施办法、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充建议。

6.负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇和县级单位纪检监察机构人员的考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

7.县委巡察办负责做好巡视工作的协调联系，组织开展巡察工作。

8.完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

 根据上述职责，机关内设办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室等8个室，县委巡察办设在县纪委。

二、2019年年度部门工作任务

（一）坚决践行“两个维护”，始终将政治建设摆在首位

深学笃用学思想。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，确保纪检监察工作始终沿着正确方向前进。

严明政治纪律和政治规矩。汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题的深刻教训，高度警觉“七个有之”问题，紧盯关键少数尤其是“一把手”，加强对新形势下党内政治生活若干准则等党纪法规制度执行情况的监督检查。

持续强化压力传导。深化“季度派单+随机督查+动态考核”、“两个责任”积分制度，强化上级纪委对下级党组织的监督，持续释放问责利器威力，落细落实问责条例，加大“一案双查”，构建失责必问、问责必严新常态。

坚决破除形式主义、官僚主义。重点围绕贯彻落实党的路线方针政策、中央重大决策部署，联系群众、服务群众、履职尽责、服务经济社会发展，学风会风文风及检查调查等4方面12类突出问题，靶向治疗、精准惩治。

（二）全面落实纪检监察体制改革要求，做细做实监督第一职责

统筹推进体制改革。进一步深化“三转”，制定县纪委监委机关“三定”方案，充实监督力量，完善派驻监督工作机制，加快县纪委监委派驻（派出）机构改革进度，力促有效履行纪检监察两项职能。  

聚焦监督重点难点。完善政治生态分析研判工作机制，探索建立纪检监察“大数据”查询平台，做好信访举报信息、专项工作推进情况等分析工作，打造“智慧纪检监察”。

深入开展纪律教育。全面落实处分决定公开通报机制，增强党员干部法纪意识。深化“清风满太白·一镇一特色”廉政文化建设活动，高标准建设太白县廉政文化示范点，精心组织庆祝新中国成立70周年系列廉政文化活动，讲好太白廉政故事，擦亮“清风太白”名片。

（三）深化政治巡察，精准高效推动巡察监督“全覆盖”

坚守政治巡察职能定位。将巡察工作与净化政治生态相结合，加大力量投入和巡察频次，坚持从政治高度审视被巡察党组织工作，着力发现政治问题、责任问题、腐败问题和作风问题，在深化政治巡察上取得新突破。

提升巡察监督能力水平。开展常规巡察、专项巡察，推动巡察工作向基层党组织延伸，加快巡察监督“全覆盖”步伐。优化人员配置，完善巡察报告问题底稿管理、巡察质量评估等制度，推动巡察监督高质量发展。

确保巡察整改提质见效。认真抓好中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改，夯实整改主体责任，针对性开展专项整治，推动巡视巡察反馈问题整改落实到位。

（四）持续强化高压震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

严肃惩治腐败。紧盯权力集中、资金密集、资源富集部门和行业，严肃查处违规干预和插手项目建设、工程招投标、大宗物资采购等方面腐败问题。对职务违法和涉嫌职务犯罪问题“一竿子插到底”，持续强化不敢、知止的氛围。

推进反腐败工作法治化规范化。规范使用“12+3”调查措施，坚持案件质量评查、协助审理等有效做法，强化安全办案、文明办案意识，慎用留置措施，加强“走读式”谈话管理，牢牢守住审查调查安全底线。

做好审查调查“后半篇文章”。建立健全以案促改、以案促教、以案促建长效机制，同步做好忏悔反思材料审核、警示教育片拍摄、剖析材料撰写、提出“以案促改”建议四项工作，打好以案促改基础。

（五）一抓到底正风纪，深入推进“五个专项”工作

巩固拓展作风建设成果。建立作风问题定期排查及职能部门问题线索“双向移送”机制，严格公房出租收支两条线管理，严肃查处滥发津补贴、变相公款旅游、私车公养等隐形变异及顶风违纪问题，坚决防止反弹回潮。

深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。紧盯扶贫资金和项目落实等关键环节，重点查处和纠正贯彻中央和省市委脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、弄虚作假问题，主体责任、监督责任和职能部门监管责任落实不力问题。对问题反映集中、查处不力的跟踪督办，重点问题提级办理。

深挖严惩涉黑涉恶腐败问题。加强与政法机关的协作配合，把打击“村霸”、宗族恶势力、涉黑涉恶腐败和“保护伞”同整治群众身边腐败问题紧密结合，做到重点问题线索主动介入、同步调查。严肃查处党员领导干部向黑恶势力通风报信、干预案件调查处理等问题，进一步提高斗争实效。

强化生态环境保护领域监督执纪问责。严肃核查处置中央生态环保督察“回头看”移交问题线索，重点加强对秦岭生态环境保护、“大棚房”问题清理整治和大气、水、土壤污染防治等责任落实情况的监督检查，对整而未治、敷衍整改、禁而不绝的严肃问责。

严查破坏营商环境问题。严肃整治纠正职能部门、窗口单位不作为、慢作为、乱作为等问题，对影响市场公平竞争、干扰企业正常生产经营的违纪违法行为及时查处。紧盯政商交往中的廉政风险点，严肃查处官商勾结、权钱交易、利益输送等问题，推动构建“亲”“清”新型政商关系。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制28人，其中：行政编制28人。实有在职人员20人，其中：行政人员18人；工人（行政）2人。离退休人员6人。遗属5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底,本部门共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，本部门固定资产总额83.3283万元，其中：通用设备43.0283万元、交通用具40.3万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款323.7643万元。其中：包含列入部门预算的专项业务费21万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入338.4643万元，其中：一般公共预算拨款收入323.7643万元、上年公共预算结转收入14.7万元。2019年本部门预算收入较上年277.4182万元增加61.0461万元，同比增长22%，增长原因为一是新成立监察委员会与县纪委合署办公，调入人员4人；二是人员工资提标及正常晋级晋档；三是补发招录人员工资；四是随着人员增加定额经费增加（2万/人/年）；五是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算由医保中心调整至本单位。

2019年本部门预算支出为338.4643万元，其中：一般公共预算拨款支出323.7643万元；上年公共预算结转支出14.7万元。2019年本部门预算支出较上年277.4182万元增加61.0461万元，同比增长22%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入预算为338.4643万元，其中：一般公共预算拨款收入323.7643万元、上年公共预算结转收入14.7万元。2019年本部门财政拨款收入较上年277.4182万元增加61.0461万元，同比增长22%，增长原因为一是新成立监察委员会与县纪委合署办公，调入人员4人；二是人员工资提标及正常晋级晋档；三是补发招录人员工资；四是随着人员增加定额经费增加（2万/人/年）；五是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算由医保中心调整至本单位。

2019年本部门财政拨款预算支出为338.4643万元，其中：一般公共预算拨款支出323.7643万元；上年公共预算结转支出14.7万元。2019年本部门财政拨款支出较上年277.4182万元增加61.0461万元，同比增长22%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年县纪委一般公共预算拨款支出323.7643万元，较上年260.4182万元增加63.3461万元，增长原因为一是新成立监察委员会与县纪委合署办公，调入人员4人；二是人员工资提标及正常晋级晋档；三是补发招录人员工资；四是随着人员增加定额经费增加（2万/人/年）；五是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算由医保中心调整至本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年县纪委当年一般公共预算拨款支出323.7643万元，其中：

（1）行政运行（2011101）支出263.3005万元，较上年204.3645万元增加58.936万元，原因主要：一是新成立监察委员会与县纪委合署办公，调入人员4人；二是人员工资提标及正常晋级晋档；三是补发招录人员工资；四是随着人员增加定额经费增加（2万/人/年）；五是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算由医保中心调整至本单位；

（2）大案要案查处（2011104）支出5万元，与上年5万元持平；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）支出16万元，较上年20万元减少4万元，主要是压缩巡察经费所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.4341万元，较上年22.1812万元增加5.2529万元，原因一是单位人员增加；二是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.9737万元，较上年8.8725万元增加2.1012万元，原因一是单位人员增加；二是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出增加；

（6）其他扶贫支出（2130599）1.056万元，较上年其他扶贫支出0万元增加1.056万元，原因是2019年将驻村工作人员经费由行政支出调入其他扶贫支出科目核算；

3.支出按经济科目分类的明细情况：

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

按支出项目分：

（1）2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出247.2703万元，较上年人员经费支出190.0702万元增加57.2001万元，产生原因：一是新成立监察委员会与县纪委合署办公，调入人员4人；二是人员工资提标及正常晋级晋档；三是补发招录人员工资；四是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算由医保中心调整至本单位。

（2）2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出55.494万元，较上年公用经费支出45.348万元增加10.146万元，原因是随着人员增加定额经费增加；

（3）2019年本部门一般公共预算拨款项目支出21万元，较上年项目支出25万元减少4万元，主要是压缩巡察经费所致。

按支出经济科目分：

（1）工资福利支出（301）244.0063万元，较上年187.8082万元增加56.1981万元，增长29.92%，主要增长原因：一是新成立监察委员会与县纪委合署办公，调入人员4人；二是人员工资提标及正常晋级晋档；三是补发招录人员工资；四是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算由医保中心调整至本单位；

（2）商品和服务支出（302）76.494万元，较上年70.348万元增加6.146万元，增加原因：随着人员增加定额经费增加；

（3）对个人和家庭补助支出（303）3.264万元，较上年2.262万元增加1.002万元，原因是2019年将驻村工作人员补助由其他支出调入生活补助支出科目核算；

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年本部门一般公共预算支出302.7643万元，其中：机关工资福利支出（501）244.0063万元；机关商品和服务支出（502）76.494万元；对个人和家庭的补助（509）3.264万元。因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.023万元，较上年15.206万元减少0.183万元，我单位三公经费规模经过近年来的压缩已到最低限度，故压缩总量较少。其中：公务用车运行维护费6.913万元，较上年10.5万元减少3.587万元，减少幅度34.16%，原因是严格执行上级政策，实行车辆外出审批制度，大力降低车辆维修费用等；公务接待费2.4万元，较上年2.95万元减少0.55万元，减少幅度18.64%；公车购置0万元。

2019年度会议费预算支出1.97万元，较上年2.736万元减少0.766万元。

2019年度培训费3.74万元，较上年3.02万元增加0.723万元，主要原因是随着我单位职能增加，相关业务培训随之增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排55.494万元，比2018年45.348万元增加10.146万元。原因是随着人员增加定额经费增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共6万元,其中政府采购货物类预算6万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共太白县纪律检查委员会2019年预算公开套表.XLS

中国共产党太白县纪律检查委员会

                                                        2019年2月12日