一、部门主要职责及机构设置             

1.具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务。

2.弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、2019年度部门工作任务

2019年我们要以继续学习贯彻党的十九大精神为主线，深入贯彻落实中央、省残联七代会、市残联五代会新部署新要求，进一步理清思路、开拓创新，以“全市有位、山区领先”为目标，继续主攻党的建设、脱贫攻坚、精准康复、队伍建设，争取各项重点工作提质量、上水平。

1.党建引领，增强“四种”意识。以主题党日、“三会一课”等党的组织生活为统揽，以落实党员积分制管理、项目化管理、“三项机制”导向助推“两学一做”学习教育常态化，全面提升党员干部工作效能，紧密结合残疾人工作实际，不断提升党员干部服务群众的能力水平。

2.精心施策，精准脱贫持续发力。重点对无劳动能力、低保户等符合条件的贫困残疾人完善兜底保障政策。加大残疾人扶贫基地建设力度，引导贫困残疾人进入基地务工、入股分红，保证其收入稳定增长。继续鼓励扶持残疾人发展蔬菜、干杂果、特色养殖、农家乐、电子商务等特色产业，从根本上带动残疾人增收致富。

3.紧抓源头，持续推进残疾人康复服务。积极协调卫计部门，依托镇卫生院（社区卫生服务中心、村卫生室）家庭医生签约团队力量，为残疾儿童和持证残疾人筛查建档，为有康复需求的残疾人实施精准康复签约服务项目。全面实施残疾儿童康复救助制度，制定出台太白县残疾儿童康复救助制度和配套政策措施，最大化满足残疾儿童康复需求。

4.强基固本，加强残疾人工作者队伍建设。以残疾人工作者队伍建设为根本，着力打造一支爱岗敬业、热心服务、业务精湛、清正廉洁的优秀团队，进一步提高机关、基层残联组织规范化建设，提升残疾人工作者业务能力和综合素质，更好地服务于残疾群体。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算，经费未单列。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制8名，其中：行政编制4名，事业编制4名；实有人员8人，其中：行政3人，行政工勤1人，事业4人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款58.842万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，当年县残疾人联合会收入预算为167.982万元，上年收入预算为172.3586万元，较上年减少4.3766万元，全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因是：一是残疾人生活和护理专项补贴资金结余较多，所以县级预算减少；二是残疾人基本养老保险新增人数减少、自然减员人数增加等。2019年,县残疾人联合会支出预算为167.982万元，包括人员经费和公用经费支出109.14万元，占支出总额64.97%；专项业务经费支出58.842万元，占支出总额35.03%。全部为一般公共预算拨款支出，上年收入预算为172.3586万元，较上年减少4.3766万元，减少原因一是残疾人生活和护理专项补贴资金结余较多，所以县级预算减少；二是残疾人基本养老保险新增人数减少、自然减员人数增加等。

（二）财政拨款收支情况

    2019年，当年县残疾人联合会财政拨款收支167.982万元，上年收入预算为172.3586万元，较上年减少4.3766万元，减少原因一是残疾人生活和护理专项补贴资金结余较多，所以县级预算减少；二是残疾人基本养老保险新增人数减少、自然减员人数增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，当年县残疾人联合会一般公共预算拨款167.982万元，上年收入预算为172.3586万元，较上年减少4.3766万元，减少原因一是残疾人生活和护理专项补贴资金结余较多，所以县级预算减少；二是残疾人基本养老保险新增人数减少、自然减员人数增加等。

2.支出功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出167.982万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8605万元，较上年12.386万元减少1.5255万元，原因是机关人员减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.3441万元，较上年4.9554万元减少0.6113万元，原因是机关人员减少。

（3）行政运行（2081101）77.7981万元，较上年83.6462万元减少5.8481万元，原因是机关人员减少。

（4）残疾人生活和护理补贴（2081107）13.752万元，较上年17.136万元减少3.384万元，原因是残疾人生活和护理专项补贴资金结余较多。

（5）其他残疾人支出（2081199）53.01万元，较上年52.124万元增加0.886万元，原因是项目支出有所增加。

（6）其他扶贫支出（2130599）2.112万元，较上年一样，原因是驻村工作队无增减。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年县残疾人联合会支出预算为167.982万元，其中：工资福利支出（301）94.032万元，较上年96.1746万元减少2.1426万元，全部为人员支出。减少原因是机关行政、事业单位人员减少。

商品和服务支出（302）20.04万元，较上年14.74万元增加5.3万元，原因是办公开支增加。                    

对个人家庭补助（303）50.3万元，全部为残疾人生活补助支出，较上年57.194万元减少6.894万元。原因是残疾人数减少。

对社会保障基金补助（313）3.61万元，较上年4.25万元减少0.64万元。原因是新办理残疾证人数减少。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出167.982万元，其中：机关工资福利支出（501）94.032万元；机关商品和服务支出（502）20.04万元；对个人和家庭的补助（509）50.3万元，对社会保障基金补助3.61万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算2.52万元，较减少0.01万元，减少1.2%。其中：公务用车运行维护费1.7万元，较上年无变化，原因为我会认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；公务接待费0.82万元，较减少0.01万元，减少1.2%，原因是减少“三公”经费开支预算；公车购置0万元，与上年一致，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2019年培训费预算1.91万元，较上年增加1.91万元，原因为残疾人培训增加。

2019年会议费2.55万元，较上年增加2.42万元，原因为残疾人专职委员会议增加。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算20.04万元，比上年增加35.96%。原因是办公开支增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             太白县残疾人联合会

                                                                            2019年2月12日

太白县残疾人联合会2019年部门综合预算附表.xls