太白县政协办公室2019年部门综合预算说明

政协太白县委员会办公室

2019年2月12日

 政协太白县委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责政协太白县委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

（二）负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

（三）负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。

（四）负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。

（五）负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

（六）负责机关的行政管理及各项规章制度、职责任务的分解、实施与机关考核评比工作；负责机关党务、纪律检查、安全保卫、综合治理等工作；负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。

（七）负责办理政协主席会议和常委会议决定的有关事项。

政协太白县委员会办公室内设1办4专委：办公室（综合、秘书）、文史委、提案委、经科委、教文委。

二、2019年年度部门工作任务

（一）强化政治引领，全面加强党的建设。一是发挥作用统领共识。充分发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用、机关支部的战斗堡垒作用和党员委员的先锋模范作用，教育引导委员和干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，旗帜鲜明讲政治，把党的领导贯穿政协履职全过程。不折不扣落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作若干意见》，精准把握人民政协性质定位，自觉统一思想步调，以有效的履职活动强化政协党的建设。二是推进党组织全覆盖。坚持政协党组、机关党组和机关支部的组织体系，以专委会为依托，设立4个党小组，推进政协党的组织和党的工作全覆盖。建立政协党组成员联系党员委员制度、党员委员联系非党委员制度，推行党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活制度，引导党员委员更加自觉地接受政协党组织的教育管理，主动参加各项活动、进行党性锻炼。三是突出特色打造品牌。加强政协组织党的建设，必须突出政协特色，发挥好协商民主这一实现党的领导重要方式的作用，将调研视察与贯彻党的方针政策、落实党的理论主张结合起来，将团结联谊与凝聚发展共识、引领新风正气结合起来，将实践创新与党员模范有为、委员担当作为结合起来，逐步打响“我是委员我奉献”党建品牌。

（二）坚持问题导向，深入开展专题调研。一是精选调研课题。围绕产业升级、全域旅游、生态治理、小微企业发展等事关县域发展的重大事项，紧盯群众关注的义务教育均衡发展、县域医共体建设、七五普法、党风廉政建设等热点关键，瞄准项目推进、集体经济发展中的困难问题，广征优选，层级审定，确保协商议题符合党政所需，契合群众关切的问题。二是一线深入察访。坚持问题导向，站在党政需求的高度、政协履职的角度、群众关切的深度，秉持务实作风和精细标准，沉身产业基地、项目现场、服务窗口以及田间地头，看听查访，全面翔实掌握第一手资料，认真梳理提炼分析，由表及里解剖研究，把问题本质和规律把握准确，把解决问题的思路和办法研究透彻，提出切实可行的对策，做到出实招，见实效。三是力推成果转化。坚持博采众长提高质量，按照“精、深、专”的要求，在建议对策形成后，主动征求行业部门、权威专家的意见，广纳群言，集合众智，提高建议含金量，使建议更具针对性，切合实际，能被党政采纳。同时，主动与县委办、政府办沟通联系，及时了解批办情况，密切关注职能部门落实进展，推动调研成果转化为“四县”建设的生动实践。

（三）探索实践创新，激发委员队伍活力。一是强化专委队伍建设。借中央深化党和国家机构改革之机，充实调整专委会组成人员，把各界专业人士、精英骨干吸收到队伍中，定期协商议事，规范参与专委会日常工作，发挥在调研视察活动中的组织协调、联络群众中的团结引领、协商议政中的智库作用，不断提升专委会联系群众、服务大局的能力。二是深抓学联组室工作。以加强学联组工作为抓手，配齐住镇委员工作室，固定办公场所、配套基础设施、规范管理制度，组织委员定期开展学习交流、视察调研、监督评议等活动，做到学习培训有记录、委员活动有台账、履职情况有档案。各学联组要灵活形式、丰富载体，倾听民意、反映民声，按季度报告履职情况，发挥好桥梁纽带作用，不断提升服务群众能力。三是丰富界别实践活动。成立我县各界爱心济困协会，切实发挥协会的带动引领作用，引导工商联、医卫等界别积极开展精准扶贫、送医送教、助学助残、关爱留守儿童等活动，弘扬公益志愿精神，厚植爱心，扶危济困。各界别要立足职能，发挥特长优势，深入开展文化下乡、科技进村、就业培训、法制宣传等工作，以丰富的活动实践，增强界别履职实效。

（四）搭建协商平台，汇聚各界智慧力量。一是提高合作共事能力。坚持定期向县委请示报告，将年度协商计划、全体会议、党组重要工作报请县委审定。强化与政府沟通协作，建立联席会议制度，就脱贫摘帽、乡村振兴、新兴产业培育等重大事项深度协商。各专委会开展调研视察活动要与部门紧密对接，组织委员研讨论证部门的重大规划方案，提高政协与各级组织的合作共事能力。二是团结联谊凝心聚力。牢牢把握大团结大联合主题，不断加强与工商联、无党派、民族宗教、新阶层人士的沟通联系，以茶话会形式，定期通报情况、倾听意见、交流思想、凝聚共识，最大限度把各阶层各方面的智慧和力量凝聚起来，把党外人士像石榴籽一样紧密团结起来，形成推动发展的强大合力。举办新中国成立70周年暨政协成立70周年庆祝活动，深化与外地省市政协的协作交流，走出去学习取经，提高服务发展能力。三是紧密联系群众。引导委员发挥带头表率作用，定期走访本地致富能手、乡贤能人、乡村医生和经商务工人员等群体，关注生产生活，了解意愿需求，积极为群众发声建言。探索建立群众代表列席政协全体会、常委会、学联组会议制度，拓宽群众参与政协活动渠道。同时，结合脱贫攻坚包抓帮扶，及时回应群众关切，积极为民排忧解难。

（五）严守纪律规矩，树立政协良好形象。一是筑牢防线守纪律。把守纪律作为重要标尺，强化委员纪律意识，对标政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律要求，规范日常言行，接受群众监督。严守生态保护红线，严格执行扶贫领域纪律规定，始终保持在群众中的代表性和先进性。时刻绷紧廉洁自律这根弦，带头执行中央八项规定，以严明的纪律提振精气神、增强战斗力。二是秉持操守讲规矩。把讲规矩作为第一要求，始终坚持党的领导,时刻把工作置于全县大局谋划推进，确保履职方向正确。不断强化《政协章程》学习，严格遵守常委会工作规则、委员履职考勤办法等规定，切实做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。要敬畏恪守规矩，把个人的原则和尊严树立起来，言行有度、以身作则，共同维护政协良好形象。三是修身立德重品行。把重品行作为立身之本，勤学善思、砺能笃行，以学习涵养品德，提高人生境界，拓宽事业广度。自觉践行社会主义核心价值观，明公德、守私德，为人诚信友善，处事公道正派，以人格魅力团结人、凝聚人。强化担当意识，勇做本职工作中的排头兵，界别群众中的领头雁，以实干有为赢得群众信任和支持。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

四四、部门人员情况说明

截至2018年底，政协太白县委员会办公室总编制15名，其中行政编制15名。实有在职人员18名，其中行政人员17名、事业人员1名。离退休人员21人，遗属人员4人，临时人员1人。

部门人员情况（饼形图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额112.76万元，其中：通用设备98万元、专用设备0.86万元、图书档案0.34万元、家具用具13.56万元，部门国有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年当年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款292.3273万元。其中：包含列入部门预算的专项业务经费35万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年当年本部门预算收入292.3273万元。其中：一般公共预算拨款292.3273万元，比2018年收入预算280.9154万元增加11.4119万元，同比增长4.1%。主要原因为：2019年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

2019年当年本部门预算支出为292.3273万元，其中：工资福利支出232.9693万元、商品和服务支出56.5680万元、对个人和家庭补助支出2.7900万元。2019年本部门预算支出较上年280.9154万元增加11.4119万元，同比增长4.1%。主要原因为：2019年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年本部门财政拨款收入预算为292.3273万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.3273万元。

2019年当年本部门财政拨款预算支出为292.3273万元。其中：一般公共预算财政拨款支出252.1583万元，社会保障和就业支出39.113万元,农林水支出1.056万元。2019年本部门预算支出较上年280.9154万元增加11.4119万元，同比增长4.1%。主要原因为：2019年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年当年本部门一般公共预算拨款支出292.3273万元，较上年280.9154万元增加11.4119万元，增长原因为2019年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年当年本部门一般公共预算拨款支出292.3273万元，其中：

（1）行政运行（2010201）支出208.5838万元，较上年187.1827万元增加21.4011万元，原因主要是机关增加一名人员带来的人员经费增加；

（2）政协会议（2010204）支出15万元，较上年15万元无变化；

（3）委员视察（2010205）支出20万元，较上年20万元无变化；

（4）事业运行（2010250）支出8.5745万元，较上年18.0035万元减少9.429万元，原因主要是事业人员减少1人带来的人员经费支出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出27.9378万元，较上年28.338万元减少0.4002万元，原因主要是原因是事业人员减少1人，工资基数下降引起养老保险缴费支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.1752万元，较上年11.3352万元减少0.1602万元，原因主要是2019年事业人员减少1人，工资基数下降引起职业年金缴费支出减少；

（7）其他扶贫支出（2130599）1.056万元，较上年1.056万元数无变化；

支出分类情况表（单位：万元）

3.支出按经济科目分类的明细情况：

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年当年本部门一般公共预算拨款人员经费支出235.7593万元，较上年人员经费支出223.5674万元增加12.1919万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年当年本部门一般公共预算拨款公用经费支出21.568万元，较上年公用经费支出22.348万元增减少0.78万元，原因是办公经费压缩引起公用经费减少。

2019年当年本部门一般公共预算拨款项目支出35万元，较上年项目支出35万元无变化。

工资福利支出（301）232.9693万元，较上年220.7414万元增加12.2279万元，增长5.5%，全部为人员支出，增长原因为机关行政人员工资增长；

商品和服务支出（302）56.568万元，较上年57.348万元减少0.78万元，减少1.4%，原因主要是2019年办公经费压缩引起公用经费减少；

对个人和家庭补助支出（303）2.79万元，较上年2.826万元减少0.036万元，减少1.3%，原因主要是事业人员减少引起2019年奖励金减少；

支出分类对比表（单元：万元）

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年当年本部门一般公共预算支出292.3273万元，其中：机关工资福利支出（501）232.9693万元；机关商品和服务支出（502）21.568万元；对个人和家庭补助支出（509）2.79万元。因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

政府预算支出经济分类图（单位：万元）

（四）政府性基金预算支出情况

2019年当年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年当年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年当年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23.03万元，较上年23.5万元减少0.47万元，减少2%，减少的主要原因是减少公务招待费。其中：公务用车运行维护费5.09万元，较上年6万元增加0.91万元，原因是严格执行上级政策，实行车辆外出审批制度；公务接待费0.94万元，较上年0.99万元减少0.05万元，原因是上级部门检查或外县区视察等公务接待活动，通过合理预算，就近安排在视察单位廉政灶用餐，进一步减少公务接待支出；公车购置0万元，与上年持平，原因是2019年当年无购置车辆计划。

2019年当年会议费预算支出15万元，较上年15万元持平，原因是2019年当年无召开其他会议计划。

2019年当年培训费2万元，较上年1.51万元增加0.49万元，增加幅度32.5%，主要原因是根据上级部门相关要求，需加大对政协委员的教育培训力度,不断强化委员队伍建设。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排217.1583万元，比2018年205.1862万元增加11.9721万元。原因是2019年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门无政府采购项目。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协太白县委员会办公室

                                                            2019年2月12日

2019年政协办部门预算公开套表.xls