一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、水利建设投资安排建议，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县城乡供水工程的建设与管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水规范性文件，编制节约用水规划、计划、负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、协助做好水文水资源监测工作。

7、负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂地的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

9、负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

11、负责重大涉水文法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、负责全县渔业管理工作。组织编制全县渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动植物保护工作；指导渔业安全生产及渔业船舶监督管理，指导全县渔政执法和队伍建设。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准，规程规范的实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

14、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，太白县水利局共设3个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

二、2019年部门主要工作任务

工作思路是：以贯彻落实党的十九大精神为指导，把建设最具幸福感城市作为奋斗目标，积极践行“五新”战略，坚持新时代柔性治水、系统治水新理念，统筹全水域，构建大水网，以项目支撑水利发展，强化管理，提高效能，为加快县域经济发展提供水利支撑和保障。

主要目标是：2019计划年度投资19201万元，实施重点项目7个，年度投资17017万元；实施整合涉农资金项目23个，年度投资2184万元。

1.大干水工程。一是重点项目：龙王河水库工程，年度投资5000万元，新建128万立方米水库1座，年内完成大坝基础开挖；太白县保障性安居工程小区外供水项目，总投资5724万元，年度投资2000万元，新建10000立方米水厂一座及配套设施，输水管网、厂区绿化等，年内完成铺设管网、建设管理用房；太白县中曲河黄牛河靖口镇段防洪工程，总投资2322万元，年度投资2322 万元，治理长度4.13公里，其中石沟河3.75公里，黄牛河0.38公里，堤顶道路4.13公里，年内完成；城乡供水工程，年度投资195万元，实施虢川河南岸教育园区供水工程；2019年国家水土保持重点工程，总投资500万元，年度投资500万元，治理水土流失面积12平方公里，年内完成建设任务；太白县国营标准化砂石厂建设项目，总投资5000万元，年度投资5000万元，新建国营砂石厂一座，包含办公用房、生活区、砂石生产线等，年内完成所有建设任务；太白县水务信息化大楼建设，总投资6000万元，年度投资2000万元，新建水务信息化大楼一座，年内完成前期手续，开工建设工作。二是整合涉农资金项目：新修改造农村饮水工程10处，年度投资313万元，建成拦水坝、过滤池、管网等工程；实施挡墙及河堤修复工程9个，年度投资1578万元；实施灌溉项目2个，年度投资210万元；实施排水渠项目2个，年度投资83万元。

2.防治水灾害。严格落实防汛抗旱责任制，强化县镇村三级联防防汛抗旱责任制，修订完善防汛抗旱度汛预案，备齐备足防汛抗旱物资，全面做好汛前河流险段、水电站、尾矿库、水利工程、涉河项目等隐患部位的检查排查。加强汛期安全值守，强化抢险救灾队伍演练，全面提高防汛抗旱应急处理能力。逐步完善全县防汛信息化设备，建立健全防汛预警设施，提升防汛减灾能力和水平。

3.管护水资源。抓好水利扶贫，从控制水量、提升水效、保护水质入手，落实最严格水资源管理制度，加强水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线监督管理，全面改善县镇村供水设施，提升贫困村饮用水质标准，确保精准扶贫水利先脱贫。扎实做好城乡水源地保护工作，严格执行水资源论证和取水许可制度，全力保障水资源安全。

4.修复水生态。加快推进河长制，落实县镇村三级河长职责任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制。统筹实施水面整治、河道疏浚、河堤治理、流域治理工程和湑水河保护区、增殖放流等工作，持续改善水域生态环境。积极开展河道采砂、水保监督、渔政等专项执法活动，严厉打击破坏水生态、水环境等行为，建立人水和谐的水事新秩序。

5.加强水管理。落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，抓好不忘初心、牢记使命学习教育活动，争做“四有”合格党员，彰显党员先锋本色。落实党风廉政建设责任制，坚持把纪律和规矩挺在前面，有效运用监督执纪“四种形态”，构建水利行业廉政风险防控体系，全力确保风清气正。加强干部作风建设，有效运用“三项机制”，治理“庸懒散”，倒逼“能勤严”，在全系统形成团结向上，干事创业的正能量，全力推进水利事业在新时代取得新发展，再创新辉煌。

三、部门预算单位构成

2019年本部门预算由水利局本级和所属二级单位构成，包括：太白县水利局(本级)、太白县防汛抗旱指挥部办公室，太白县水土保持工作站、太白县水政水资源管理站、太白县水产工作站。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制52名，其中：行政编制8名，事业编制44名；编制内实有在职人员45人。其中：公务员9人、事业人员32人，工勤人员4人。退休25人，专业技术临聘5人，遗属4人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，水利系统固定资产总计587.6万元。本部门所属各预算单位公务用车共4辆，单价20万元以上的设备0台（套），2019年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将防汛经费和河长制业务经费纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款676.75万元。其中：包含列入部门预算的专项业务费及民生类资金63.2万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算为676.75万元，较上年降低12%，原因是公共预算结转较上年减少。其中：一般公共预算拨款676.75万元，较上年增加50.96万元，增长8.1%，增长主要原因是：一是工资标准提升，增加了人员经费预算；二是增加了临聘水利技术人员工资预算，三是增加了扶贫项目预算安排的支出。 

2019年本部门支出预算为676.75万元，包括人员经费和公用经费支出613.55万元，占支出总额90.66%；项目支出63.2万元，占支出总额9.34%。全部为当年一般公共预算拨款支出，较上年增长8.1%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收支676.75万元，较上年增加50.96万元，增长8.1%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款676.75万元，较上年增加50.96万元，增长8.1%，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）2080505机关事业单位养老保险缴费支出55.74万元，较上年增加0.64万元，增长1.1 %，原因是职工正常晋升薪级工资和升档，养老保险缴费基数上调，预算增加。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.29万元，较上年增加0.25万元，增长1.1%，原因是职工正常晋升薪级工资和升档，职业年金缴费基数上调，预算增加。

（3）2130301行政运行80.07万元，较上年增加4.1万元，增长5.4%，原因是局机关增加3名临聘水利专业技术人员，增加了工资预算。

（4）2130306水利工程运行与维护109.52万元，较上年减少3.26万元，降低2.8%。原因是非税收入返还安排的支出减少。

（5）2130309水利执法监督84.74万元，较上年增加31万元，增长57.6%，原因是调入职工，增加人员经费。

（6）2130310水土保持96.78万元，较上年增加25.13万元，增长35.07%。主要原因是非税收入返还安排的支出增加。

（7）2130311水资源节约与管理119.11万元，较上年减少10.1万元，降低7.8%。原因是非税收入返还安排的支出减少及人员工资的减少。

（8）2130314防汛20万元，预算与上年持平。

（9）2130399其他水利支出70万元，较上年减少10万元，降低12.5%。原因是水资源费安排的支出减少。

（10）2130599其他扶贫支出18.48万元，较上年增加13.2万元，增长250%，原因是今年扶贫项目农村基础设施建设项目支出纳入预算管理。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年水利部门一般公共预算拨款支出预算为676.75万元，其中：

一般公共预算拨款人员经费支出537.07万元，较上年人员经费支出499.63万元增加37.44万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档。

一般公共预算拨款公用经费支出76.48万元，较上年公用经费支出76.16万元增加0.32万元，原因是水利执法监督人数增加引起公用经费增加。

一般公共预算拨款项目支出63.2万元，较上年项目支出50万元增加13.2万元，原因是2019年将扶贫项目农村水利设施管护补助资金纳入预算。

工资福利支出（301）509.03万元，较上年增加29.07万元，增长5.8%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出（302）117.76万元，较上年增加0.6万元，增长0.5%。

对个人和家庭补助支出（303）28.04万元，较上年增加8.37万元，增长42.5%，原因是临聘水利技术人员工资。

资本性支出（310）21.9万元，较上年增加12.9万元，原因是增加了扶贫项目农村饮水基础设施建设方面的支出。其他用于防汛物资储备和办公设备购置支出较上年基本持平。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出676.75万元，其中：机关工资福利支出（501）63.76万元；机关商品和服务支出（502）29.7万元；机关资本性支出（一）（503）18.78万元；对事业单位经营性补助（505）533.33万元；对事业单位资本性补助（506）3.14万元；对个人和家庭的补助（509）28.04万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门 “三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算7.99万元，较上年减少1.11万元，下降12.1%，其中公务接待费预算2.9万元；公务用车运行费预算5.09万元，减少主要原因是压缩了公务车运行维护费；因公出国（境）费无预算。

2019年会议费预算2万元，培训费预算6.18万元，近两年因各类专项业务工作变化较大，要不断提升业务人员的业务水平，故对本年培训费和会议费预算无压缩，较上年基本持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年水利部门本级和参公单位县防汛抗旱指挥部办公室机关运行经费财政拨款预算77.28万元，比2018年预算增加0.12万元，增长1.47%，增长原因是增加了资本性支出方面预算。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共24.72万元，全部为货物类采购，较上年增加54.5%。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2018年部门预算报表

2019年公开表.XLS

太白县水利局

2019年2月12日