中共太白县委党校

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

 部门主要职责：

（一）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为主课的理论教育和以太白县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。
   （二）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（三）根据中央、省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新时代要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（四）围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。
   （五）围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。

（六）根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

（七）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（八）完成中央、省、市委党校和县委交办的其他工作。

机构设置：

县委党校为全额事业单位，核定编制10名，其中校长1名（正科级），副校长2名（副科级），根据职责，本部门内设四个科室，分别为办公室、教务室、科研室、办公室。

二、2019年年度部门工作任务

在2019年工作中，我校将以贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省市县《实施意见》为契机，以党的十九大精神为指导，全力抓好干部教育培训、科研咨政和单位内部管理，为加快推进“四县”建设做出应有的贡献。

（一）举办好主体班次。按照2019年度干部教育培训计划，全面完成主体班次教学任务，积极邀请省市专家教授进行授课交流，结合我县提出 “走出去”开拓视野的思路，每次安排一定量的外出参观、现场教学，强化培训实效。

（二）加大宣讲力度。积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴战略等宣讲工作，深入乡镇、农村、社区、企业、机关单位，围绕主题、抓住关键、突出重点，系统深入地做好宣讲工作，使党的政策家喻户晓。同时，适应不同群体的要求，有针对性地做好政策理论宣讲工作，为我县追赶超越、脱贫攻坚凝心聚力。

（三）认真做好科研、社会调研、师资培训等工作。结合县委、县政府的中心工作，组织教研人员深入开展调查研究，广泛搜集第一手资料，形成一批高质量的调研报告，为县委、县政府的决策提供有价值的参考和理论支撑。积极安排教研人员参与省、市党校举办的教师进修或培训班，不断提高教研人员的业务技能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级(机关) 1个一级财政参管事业单位预算，经费实行财政全额拨款，国库集中支付。

四、部门人员情况说明

党校为财政全额拨款参管事业单位，编制10人，现有在编、在岗人员8名，其中行政人员4名（其中领导3名，工作人员1名），事业人员3名，工勤人员1名，退休人员3名，遗属人员2名。

 人员构成图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

中共太白县委党校固定资产总计70.95万元。其中：房屋及构筑物59.53万元、通用设备9.48万元、专用设备1.94万元 。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5万元，为干部教育专项业务经费，实行绩效目标管理，不涉及政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了本部门综合预算，2019年总收入为117.6176万元。其中一般公共预算拨款预算总计112.6176万元，总收入比2018年减少185.5919万元，同比减少158%。减少的为项目预算，2018年预算安排有新建党校项目资金200万元，2019年该项目取消，此项预算收回。人员经费比上年是增长的，增加12.4081万元，同比增加11%，增加的主要原因是人员基本工资调标。

2019年预算支出为117.6176万元（含上年结转5万元），其中：工资福利支出98.2336万元、商品和服务支出15.34万元、对个人和家庭补助支出4.044万元。

   （二）财政拨款收支情况

2019年县委党校财政拨款收入117.6176万元，其中一般公共财政拨款收入112.6176万元，上年结余结转5万元，较上年减少185.5919万元，同比减少158%，减少原因主要是2018年财政预算安排有新建党校项目资金200万元，2019年该项目取消，此项预算收回。2019年本部门财政拨款支出117.6176万元，其中一般公共财政拨款支出112.6176万元，上年结余结转支出5万元，较上年减少185.5919万元，减少原因同上。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出112.6176万元，较上年减少 187.5919万元，主要原因是2018年财政预算安排有新建党校项目资金200万元，2019年该项目取消，此项预算收回。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出112.6176 万元，人员经费支出102.2776万元，公用经费5.34万元，业务经费支出5万元，其中：

（1）干部教育（2050802）93.2211万元，较上年减少188.2053万元，主要原因是：2019年新建党校项目取消，该项目预算资金已随之取消。

    （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.5918万元，较上年增加0.8382万元，原因是工作人员基本工资调标。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.6367万元，增加0.1752万元，原因与上（2）相同。

（4）其他扶贫支出（2130599）3.168万元，与上年相同。

     支出功能科目分类占比图（万元）：

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出112.6176万元，其中：

工资福利支出（301）98.2336万元，较上年增加11.9281万元，原因是：人员基本工资调标。

商品和服务支出（302）10.34万元，较上年增加1.14万元。

对个人和家庭补助支出（303）4.044万元，较上年增加 0.42万元，原因是：年内增加1名遗属。

  与上年对比图（万元）：

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出112.6176万元，其中：

机关工资福利支出98.2336万元，较上年增加11.9281万元，原因是：人员基本工资调标。

机关商品和服务支出10.34 万元，较上年增加1.14 万元，原因是：年内购买办公设备，改善办公及教学设施。

机关资本性支出：本年度无。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算按款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算0.23万元，与上年持平。其中：公务接待费0.23万元，2019年没有公务用车运行维护费和因公出国经费预算，主要原因是实行车改后我单位取消一般性公务用车，没有购置车辆预算。

2019年预算安排会议费为0.12万元，比上年减少0.11万元，减少的原因为压缩开支，节约经费，减少不必要的会议费支出。

2019年财政预算拨款安排干部教育培训专项业务经费5万元，与上年相同，年内没有安排从公用经费中列支培训费。

 （七）机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算15.43万元，比2018年预算增加6.23万元。增长的原因一是2018年结余5万元用于政府采购，购买办公设施设备，改善现有办学条件；二是维修、更换三楼老化电线，以确保办公环境安全。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算3.25万元、政府采购工程类预算1.75万元。

八、专业名词解释

1.机关运行费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：公开报表

党校2019年预算公开表.XLS