一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；指导协调全县安全生产工作，拟订全县安全生产工作规划。

2.分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。发布全县安全生产信息。

3.承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

4.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则依法监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和安全设备的管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查，负责职业卫生安全许可证的审核、上报和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理责任，按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核或审批、上报和管理工作。

7.负责全县安全生产宣传教育培训管理工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织对全县工矿商贸企业较大生产安全事故的调查处理工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。

9.负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全县生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。

10.推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源定期检测、评估、监控的备案；实施重大事故隐患治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

11.组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

12.负责监督管理为安全生产提供技术、管理服务的机构；负责注册安全工程师注册管理工作；指导、协调全县安全生产检测检验工作。

13.指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

14.负责拟订全县安全生产科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。

15.承担县安全生产委员会日常工作。

16.承办县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

2019年是全面贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》关键之年，突出重点行业领域专项治理，压实企业主体责任，强化政府监管执法、推动社会共治共建，深化重点行业专项整治，夯实安全保障基础，着力提升依法监管能力，切实减少一般事故，预防和遏制较大事故，坚决杜绝重大事故，全力维护人民群众生命和财产安全，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，实现全县安全生产形势持续稳定向好，为推动县域经济快速发展和决胜全面建成小康社会提供安全保障。全县安监工作将紧紧围绕县委、县政府中心工作大局，为加快“四县”建设提供坚强的安全保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，现单位下设三个股室，分别为：办公室、安委办、业务股。

四、部门人员情况说明

2018年底，本部门人员编制8名，其中事业编制8名；实有人员9人，其中：行政4人，事业4人，事业工勤1人。实有人数大于编制人数的原因是机构改革过程中安监执法大队人员合并到局机关。

人员基本情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年，本部门所属决算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。按照县政府的公车改革规定，我局封存一辆轿车，保留一辆斯巴鲁越野车用于平时的执法检查。2019年部门预算未安排购置车辆。

2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额139.68万元，房屋及构筑物27.54万元、交通用具46.56万元，办公家具及办公设备65.58万元，资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款141.06万元。支出141.06万元：人员经费支出114.72万元，公用经费支出16.34万元，项目支出10.00万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入141.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年111.47万元增加29.59万元，同比增长26.54%。

增长原因：一是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加，二是机构改革业务增加造成公用经费支出增加，三是工资基数增加引起养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算支出为141.06万元，其中：人员经费支出114.72万元，公用经费支出16.34万元，项目支出10.00万元。2019年本部门预算支出较上年增加29.59万元，同比增长26.54%。

增长原因：一是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加，二是机构改革业务增加造成公用经费支出增加，三是工资基数增加引起养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出为141.06万元，其中：人员经费支出114.72万元，公用经费支出16.34万元，项目支出10.00万元。2019年本部门预算支出较上年增加29.59万元，同比增长26.54%。

增长原因：一是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加，二是机构改革业务增加造成公用经费支出增加，三是工资基数增加引起养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出141.06万元，其中：

行政运行（2240101）支出82.28万元，较上年60.17万元增加22.11万元，增长原因是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加和机构改革业务增加造成公用经费支出增加；

事业运行（2240150）支出42.55万元，较上年35.45万元增加7.10万元，原因是人员工资提标及正常晋级升档，造成预算人员经费支出增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.59万元，较上年11.32万元增加0.27万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.64万元，较上年4.53万元增加0.11万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出增加。

支出分类情况图

3.支出按经济科目分类的明细情况：

（1）按照部门预算支出经济分类科目说明

2019年一般公共预算拨款支出为141.06万元，其中：①人员和公用经费支出131.06万元，其中：工资福利支出106.94万元，较上年89.75万元增加17.19万元，增长原因是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加；商品和服务支出16.34万元，较上年8.14万元增加8.2万元，增长原因是机构改革业务增加造成公用经费支出增加；对个人和家庭的补助7.78万元，较上年3.58万元增加4.2万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。②专项业务费支出10.00万元，全部为商品和服务支出，与上年支出10.00万元持平。

                                                                        上下年支出对比图（单位：万元）

（2）按照政府预算支出经济分类科目说明

2019年本部门一般公共预算支出141.06万元，其中：工资福利支出106.94万元，较上年89.75万元增加17.19万元，增长原因是人员工资提标及正常晋级升档造成预算人员经费支出增加；商品和服务支出26.34万元，较上年18.14万元增加8.2万元，增长原因是机构改革业务增加造成公用经费支出增加；对个人和家庭的补助7.78万元，较上年3.58万元增加4.2万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。 

支出经济分类科目情况图

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年3.51万元减少2.31万元，减少的主要原因是减少公车运行维护费，其中:公务用车运行维护费1.10万元，较上年3.41万元减少2.31万元。原因是严格执行上级政策，实行车辆外出审批制度，另外按照县政府的公车改革规定，我局封存一辆轿车，只有一辆车用于平时的执法检查。公车购置0万元，与上年持平。

2019年度会议费预算支出2.2万元，较上年0.78万元增加1.42万元，原因是机构改革业务增加会议费增加。

2019年度培训费0.10万元，较上年0.80万元减少0.7万元，主要原因是根据文件要求压缩培训开支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排26.34万元，较上年18.14万元增加8.2万元，增长原因是机构改革业务增加造成公用经费支出增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算为0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年部门综合预算附表(1).XLS

太白县安全生产监督管理局

2019年2月12日