一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国土资源法律、法规和规章；组织实施全县国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体 规划、矿产资源规划和国土资源其它专项规划、年度计划；组织地质灾害防治。

3.监督检查国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

4.拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。

5.组织地籍调查，实施土地确权和土地登记发证等工作；监督检查全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购和乡（镇）村用地管理。

6.负责全县黄金工业协调管理工作。

7.负责全县建设用地的统征及管理工作。

8.组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权授予和转让，征收矿产资源补偿费；承担全县矿产资源储量管理工作。

9.依法管理地质环境勘查、矿山地质评价工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县国土资源局属行政单位，内设6个股室：办公室、执法监察室、矿政管理股、土地利用股、地籍管理股、地质环境股、项目办。

二、2019年度部门工作任务

（一）切实保障经济发展用地

一是全力向上争取指标。围绕市县重点项目和龟川河“一河两岸”新区、太凤高速、眉太高速重大项目用地需求，加大与省厅、市局的衔接联系，提高报件组织效率和质量，对急需开工建设的重点项目用地，做到早介入，及时审查上报，跟踪办理落实。

二是加大土地供应力度。对照县委、县政府重点项目安排，全面梳理用地情况，成熟一块、上报一块，对经政府研究同意出让的地块，及时完善手续，确保快速供地。

三是加快新增耕地建设。继续实施占补平衡项目，加大补充耕地力度，投资3000万元，推进宜耕园地整治力度，努力新增耕地1200亩；投资2000万元，完成650亩土地增减挂任务，增加更多的用地指标。

（二）切实严守耕地保护红线

一是严格落实耕地保护制度。坚持“属地管理、层层负责、联动执法”的耕地保护共同责任机制，严守耕地保护底线。

二是加大农村宅基地监管力度。进一步规范农村宅基地管理，重点加强城乡结合部和公路沿线、景区景点周边等关键区域农村宅基地的监督管理，及时发现和制止各类土地违法行为。

三是加大执法监察力度。加强动态巡查，强化日常执法监管，更加有效地将国土资源违法违规行为发现在初始、解决在萌芽，对重大违法案件挂牌督办、公开查处。切实抓好土地矿产卫片执法检查工作，确保实现“零反馈、零约谈、零问责”。

（三）切实维护群众合法权益

一是维护农民土地合法权益。加强征地批后监管，确保征地补偿及时足额到位，切实维护被征地群众的利益。加大征地信息公开力度，提升信息公开规范化水平。积极配合落实被征地农民社会保障制度，维护被征地农民的合法权益。

二是高度重视地质灾害防治工作。把防范地质灾害作为保障人民生命财产安全的“生命工程”，全面巩固和加强地质灾害防治高标准“十有县”工作成效，进一步提高防范地灾水平和避险能力。结合地灾知识宣传培训活动以及开展防、抢、撤、应急演练等多种形式进行地质灾害防灾、识灾、避灾知识宣传，继续加强与乡镇和相关部门的协调、沟通，形成合力，确保群众生命和财产安全。结合秦岭环境整治工作，投资1000万元，完成10个矿山的矿山地质环境生态恢复治理任务。

三是做好信访和信息公开工作。进一步完善信访工作体制机制、坚决避免不负责任、推诿扯皮、敷衍塞责，最大限度地减少问题积累，解决好各类国土资源信访问题。深入推行政府信息公开，规划、征地、交易、招标等信息要上墙、上报、上网，主动接受社会监督，保障群众知情权、监督权。

（四）切实夯实国土基础工作

一是强化地籍管理。认真开展年度土地利用变更调查、遥感监测工作，加强国土信息化建设，推进国土“一张图”管地和数字平台建设。继续开展权籍调查工作，建好数据库，做好“三调”外业调查任务，确保第三次全国土地调查工作按照时间节点如期完成。

二是扎实做好不动产登记工作。巩固拓展不动产登记“最多跑一次”改革成果，加强对工作人员的培训学习，优化工作流程，提高办事效率，提供最优服务。建成并运行不动产登记服务大厅，探索“外网申请、内网审核”等“互联网+不动产登记”新模式。加快林权电子档案录入工作，年内正常开展林权登记业务。加快农村权籍调查，力争开展一个镇的农村“房地一体”权籍调查；结合移民搬迁工作，对依托中心村安置的贫困群众及时发证，保障群众合法权益。

三是积极推进移民搬迁。不断完善移民搬迁安置点设施，提升安置点功能，把避灾、生态、其他类搬迁对象集中安置于已有安置点上，年内投资1000万元，完成250户避灾、生态搬迁任务。对已搬迁群众的旧宅基地腾退工作成熟一户、腾退一户，及时兑付腾退奖励资金，为城乡建设用地增减挂钩项目打好基础。细化提升搬迁群众现有产业，巡回开展创业就业技能培训活动，做到搬迁政策知识、创业就业技能、农村实用技术664户全覆盖，实现对搬迁对象的“扶智、扶志、扶技”。

（五）切实加强干部队伍建设

一是深入推进党风廉政建设。严明党的纪律，坚持纪在法前、纪严于法，坚决维护纪律的严肃性，紧紧围绕对党忠诚、履行管党治党政治责任、遵守党的纪律，加强对党员干部的监督。压紧压实党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任，认真落实“一岗双责”，做到层层传导压力，人人身上担责。

二是持续强化作风建设。在坚持中深化、在深化中坚持，让中央八项规定精神和省、市、县委具体要求落地生根，推进作风建设常态化、长效化。深化“放管服”改革，确保实现行政审批、项目建设、为民服务、决策落实、机关运转全面提速。切实强化责任担当，强化执行力，切实解决有令不止，有令不行问题，坚决反对推诿、拖拉、扯皮等不良风气。

三是切实加强队伍建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将其融入日常、抓在经常、形成长效，进一步解决干部队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，保持发展党的先进性和纯洁性。切实加强领导班子建设，领导干部要切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终忠诚于党，不断提高班子凝聚力和战斗力。加大干部培训力度，加强年轻干部培养，稳妥有序推进干部提拔任用、轮岗交流。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，太白县国土资源局局本级，行政单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制29名，其中：行政编制6名，事业编制23名；实有人员24人，其中：行政11人，事业13人，临时人员10人，退休人员11人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款546.3225万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

2019年本部门预算收入1346.3225万元，较上年下降179.7万元，下降12%。其中：一般公共预算拨款收入为546.3225万元，较上年增长20.3万元，增长3.9%，增长的主要原因：一是地质灾害防治高标准“十有县”建设宣传等工作量加大；二是秦岭环境整治工作及完成10个矿山的矿山地质环境生态恢复治理任务加大。三是本年要完成第三次全国土地调查工作。政府性基金拨款为800万元，下降200万元，原因是国家加强对土地使用管理，及秦岭环境整治、环境保护等各项因素，土地成交减少。

2019年本部门预算支出为1346.3225万元，其中：一般公共预算拨款支出为546.3225万元，包括人员经费和公用经费支出516.3225万元，占支出总额38%；项目支出30万元，占支出总额2%。政府性基金拨款支出为800万元，占支出总额60%。

（二）财政拨款收支情况：

2019年本部门财政拨款收支1346.3225万元，其中：一般公共预算拨款收支546.3225万元，政府性基金拨款收支800万元，2019年本部门财政拨款收支较上年下降179.7万元，下降12%，原因是国家加强对土地使用管理，及秦岭环境整治、环境保护等各项因素，土地成交减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况：

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年本部门一般公共预算拨款支出546.3225万元，较上年增长20.3万元，增长3.9%，增长的主要原因：一是地质灾害防治高标准“十有县”建设宣传等工作量加大；二是秦岭环境整治工作及完成10个矿山的矿山地质环境生态恢复治理任务加大。三是本年要完成第三次全国土地调查工作。

2.支出功能分类的明细情况：

2019年本部门一般公共预算拨款支出546.3225万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.7951万元，较上年下降4.1万元，下降16%，原因为机关事业单位养老制度改革，人员变化。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.3181万元，较上年下降1.6万元，下降16%，原因为机关事业单位养老制度改革，人员变化。

（3）征地和拆迁补偿支出（2120801）800万元，较上年下降200万元，下降20%，原因是国家加强对土地使用管理，及秦岭环境政治、环境保护等各项因素，土地成交减少。

（4）其他扶贫支出（2130599）3.1680万元，与上年持平。

（5）行政运行（2200101）443.4857万元，较上年增长322.6万元，原因为行政与参公事业单位人员工资正常晋档、调标土地收储业务量增加等。

（6）土地资源利用与保护（2200106）10万元，较上年增长4万元，增长40%，原因为报地、供地、土地执法、土地保护等业务增加。

（7）事业运行（2200150）33.5556万元，较上年下降57.6万元，下降172%，原因是单位人员变动。

（8）地质灾害防治（2240601）10万元，与上年持平，按省、市要求地质灾害防治高标准“十有县”建设、宣传等工作纳入年度预算。

3.支出按经济分类的明细情况：

（1）一般公共预算支出按部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年县国土局支出预算为1346.3225万元，其中：工资福利支出（301）255.5225万元，较上年增长15.6万元，增长6%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升，工资调标。

商品和服务支出（302）287.2000万元，较上年增加24.2万元，增长8.4%，其中公用经费支出257.2万元，项目支出30万元，原因在地质灾害防治高标准“十有县”建设工作、秦岭环境整治工作、10个矿山的矿山地质环境生态恢复治理任务及第三次全国土地调查工作中，按照省、市、县要求严格控制经费。                   

对个人家庭补助（303）3.6万元，全部为人员经费支出，较上年下降0.072万元，下降2%。原因主要是人员调整。

（2）一般公共预算支出按政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年县国土局支出预算为1346.3225万元，其中机关工资福利支出（501）预算为255.52万元；机关商品和服务支出（502）预算为287.2万元；对家庭和个人补助支出（509）预算为3.6万元。

（四）政府性基金预算支出情况：

2019年本部门政府性基金拨款800万元，较上年下降200万元，下降20%，原因是国家加强对土地使用管理，及环境保护等各项因素，土地成交减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况：

2019 年“三公”经费预算4.52万元。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.4万元，增加8.8%，原因为我局地质灾害防治高标准“十有县”建设工作、秦岭环境整治工作、10个矿山的矿山地质环境生态恢复治理及第三次全国土地调查工作任务增加；公务接待费0.52万元，以上年持平；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

（七）机关运行经费安排情况：              

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算287.2万元，其中公用经费257.2万元，项目支出30万元，比2018年预算减少5.18万元。原因是经费支出减少。

（八）政府采购情况：

2019年本部门政府采购预算139.5万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019预算表.xls

                  太白县国土资源局                           

2019年2月12日