太白县黄柏塬镇2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

本年度我们以脱贫攻坚为总揽，狠抓党建引领、项目建设、产业发展、美丽乡村、生态保护、作风转变六个关键，攻坚克难，埋头苦干，全镇经济快速发展，社会和谐稳定，群众安居乐业，各项事业全面进步。2018年摘取了全县年度目标责任考核优秀（位列乡镇第二位）、重点项目建设优秀单位、争取资金先进单位三项殊荣，拿下了全县4项考评大奖中的3项，在县上引起了强烈反响。同时，荣获中国最美森林殊荣、跻身全省跟踪考核指导的市级重点镇，获得陕西省档案工作目标管理AA认证，镇总工会被命名为陕西省标准化乡镇工会，黄柏塬村晋升全市百强村、宝鸡市乡村旅游示范单位，并顺利通过全省乡村旅游示范村验收。副省长、宝鸡市委书记徐启方在黄柏塬视察时对镇村建设给予高度评价。脱贫攻坚、基层党建、美丽乡村建设、集体经济发展等工作在央视、陕西日报、陕西农村报、宝鸡日报等新闻媒体多次报道，成绩骄人，可喜可贺。

2018年全镇实现农业生产总值1.58亿元，增速10%；完成固定资产投资5.95亿元，占全年任务的118%；争取资金1350万元，占任务的225%；农村居民人均纯收入达到2万元，增收4390元，增速28%。

——紧盯质量标准，脱贫攻坚成效显著。始终把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，坚决落实省市县各项决策部署，顺利通过了省市多轮检查，实现93户252名贫困人口脱贫，剩余贫困人口18户21人，各村贫困发生率均降至0.9%，3个贫困村高标准退出。严格落实各项扶贫政策。按照“六个精准”“八个一批”工作要求，组织镇村干部进村入户，田间地头面对面宣讲政策，手把手传授劳动技能，确保各项扶贫政策落到实处。为53户移民搬迁户发放补助106.5万元，12户危房改造户兑付补贴资金86.4万元，22户群众完成旧宅基地腾退。发放产业直补助资金17.53万元，发放退耕还林、公益林补贴58.1万元。为31名贫困人口报销住院费6.67万元，为70名贫困学生发放各类补助11.16万元，为30户贫困户发放扶贫贴息贷款143万元，为贷款户补贴利息24.66万元，为特殊“三类对象”实行财政兜底补差11.58万元，新设生态护林员岗位、生态信息员等各类扶贫岗位102个，年人均增收4050元。集体经济不断壮大。积极推进“三变”改革， 3个村成立了5个集体经济股份合作社，新建土蜂养殖示范点5个、藏香猪养殖基地1个、干杂果冷库1座，为137户贫困群众分红13万元，贫困户户均增收936元。协调驻县部队投入27万元扶持黄柏塬、二郎坝村中蜂产业，狮子协会捐款2万元助力爱心商店，县委组织部、省太白林业局、县招商局踊跃捐款，形成了齐抓共管的整体合力。激发内生动力。坚持扶智扶志并重，大规模开展培训，基本实现户户有政策明白人、人人有实用技术。在全县率先推行“爱心商店”积分制管理，各村结合实际，细化积分办法，多措并举调动群众发展生产积极性。以“三争三评”活动为抓手，制定村规民约，建设“家风家训馆”，开展道德讲堂15场次，建立红黑榜5个，评选表彰各类先进54人，表彰文明家庭、孝顺家庭34户，引导形成了自力更生发家致富的浓厚氛围。

——紧盯招商引资，项目建设再创新高。全面推进乡村振兴的总要求，完善了2018—2020年项目库，向8个主管部门上报扶贫项目84个，总投资6447万元。精心谋划包装项目8个，向上争取中省资金1350万元，225%完成全年争资任务。大力实施景区综合开发、污水处理厂、镇区街道改造、公租房附属工程、业务综合用房项目、加油站（一期）6个重点项目，镇区的服务和承载功能得到全面提升。率先在全县建成强弱电地埋、雨污分流、彩色路面、双管网供水、塑胶篮球场等工程，镇区面貌焕然一新。2018年以来，我们修编了镇村规划，完善了基础设施，城镇功能不断完善，入围全省跟踪考核指导的20个市级重点镇，为后续发展赢得政策项目支持。

——紧盯结构优化，主导产业扩量增效。依托区域优势，大力发展休闲旅游、生态养殖、特色种植、商贸服务四大产业，在带动增收上想办法，抓特色，重效益，打牢脱贫致富产业基础。农业产业规模扩张。投资400万元建设灌溉管网，建成水稻观光园1个，种植水稻170亩；开展农业实用技术培训2场次、150多人次，建成1个藏香猪养殖基地，发展电商2户，全镇农业产业的规模、优势、效益不断提升。特色产业整体推进。全面推行立体式发展模式，全镇累计发展中药材1万多亩、板栗2万亩、土蜂3万箱，全镇农民户均20亩中药材、30亩板栗、40箱土蜂，仅此一项户均增收万元以上。全力以赴防控松材线虫病、非洲猪瘟，狠抓“大棚房”问题专项整治，确保了特色产业持续健康发展。休闲旅游形势喜人。实施“旅游+扶贫”战略，积极发展以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐、购农家物”为主题的乡村旅游，组建农家乐协会，制定农家乐星级管理办法，开展农家乐培训4场次、220人次，有效提升了接待服务水准。全年累计接待游客40万人次，实现旅游综合收入1.5亿元，全镇106户农家乐户均增收3万元以上。

——紧盯环境整治，生态治理一抓到底。落实最严格的生态环境保护制度，坚守生态红线。强力保护生态环境。全镇干部职工放弃节假休息日，加班加点，连续作战，集中开展环境卫生整治10次，关闭临时采砂点2个，拆除保护区活动板房和蒙古包，对核桃坪景区停车场进行了覆土植绿，封闭了七彩石景点亲水平台，按期完成阶段性整治任务。加速建设美丽乡村。投资615万元，实施5个贫困村道路、饮水、环境整治项目16个，建成3个镇村文化服务中心，新建3座生态公厕，建设完成太洋路、黄核路文化墙30余面，岭南明珠醉美黄柏塬的知名度和影响力大幅提升。规范提升农家乐。扎实开展专项整治，现场拆除违搭违建，清理户外喷绘70余面，疏通修复污水管网100余米。购买车载垃圾箱8个、垃圾桶10个，91户农家乐安装油烟净化器，26户农家乐修建化粪池，兑付补助资金1.3万元，实现了镇域生活垃圾统一收集填埋、生活污水无害化处理。

——紧盯民生改善，社会管理全面提升。加快推进养老、医疗、低保、五保、救助等社会保障体系建设，全面落实省市县相关政策，实现困难群众最低生活保障、医疗救助、贫困生助学保障全覆盖。关注困难群众生产生活，为42户低保户发放低保金33.4万元，为23名分散供养五保户发放五保金12.87万元，开展各类慰问活动2次，临时救助21人，确保了困难群众生活无虞。扎实开展新时代“十个没有”平安建设活动，深入推进扫黑除恶专项斗争，集中开展安全整治和矛盾纠纷集中排查化解专项行动，有效预防3起，集中化解19起，处置信访案件8起，举办集中宣传8场次、文艺汇演2场次，制作户外宣传牌18个、围裙1000个，绘制文化墙3块110平方米，巩固发展了和谐稳定的良好局面。

——持续改进作风，服务水平不断提升。坚持以建设人民满意的“五型”政府为目标，推进政府职能、工作方式和工作作风的转变。加强作风建设，严格各项规章制度，镇村干部的作风明显改善，服务水平明显提高。加强政府信息公开，认真听取各方面意见，自觉接受“两代表一委员”和群众监督，认真办理代表建议，着力解决群众反映的热点、难点问题，执政能力和水平进一步提升，在全镇营造了风清气正的政治生态。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制40名，其中：行政编制21名，事业编制19名；实有人员37人，其中：行政19人，事业16人，事业工勤2人。实有人数小于编制人数的原因为未招满。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

收入支出总计878.66万元，同比上年减少33.71%，主要原因为日常公用经费和项目经费减少。

2、本年度收入构成情况。

公共预算财政拨款收入678.66万元，全部为一般公共预算财政拨款，占总收入77%，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；上年结转和结余200万元，占总收入23%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况。

（1）基本支出494.51万元，占总支出56%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出409.85万元，占基本支出83%；商品和服务支出37.68万元，占基本支出8%；对个人和家庭的补助支出46.98万元，占基本支出9%。

(2) 项目支出356.15万元，占总支出41%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：一般公共服务项目259万元，占项目支出73%；节能环保项目48.88万元，占项目支出14%；城乡社区项目4万元，占项目支出1%;农林水项目44.27万元，占项目支出12% 。

(3)年末结转结余28万元，占总支出3%，其中基本支出结转25万元，项目支出结转和结余3万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年度公共预算财政拨款收入支出总计878.66万元，同比上年减少28.71%，主要原因为项目资金总体减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出850.66万元，同比上年减少24.42%，主要原因为项目支出较去年减少50.46% 。按政府功能分类科目说明具体支出情况如下：

（1）代表工作（2010108）2.05万元，与上年持平，该项目主要用于年内召开镇人大代表会议，以及镇人大代表视察工作和组织人大代表学习培训，确保人大工作正常开展。

（2）行政运行（2010301）151.66万元，主要用于工作经费和人员工资，同比上年减少0.67%，原因为机关行政管理单位基本养老保险制度改革、人员增减。

（3）事业运行（2010350）9.38万元，主要用于工作经费和人员工资，同比上年减少80.18%，原因为机关行政管理单位基本养老保险制度改革、人员增减。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）66万元，主要用于项目活动保障支出，同比上年减少8%，原因为人员项目增减。

（5）事业运行（2010450）0.3万元，补发2017年取暖费，上年未单独列支此项费用。

（6）行政运行(2010601)10.88万元，主要用于财政所工作经费和人员工资，同比上年减少7.6%，原因为是人员经费及公用经费支出减少。

（7）其他财政事务支出(2010699)95万元，主要用于基础设施项目支出，上年未单独列支此项费用。

（8）行政运行（2013101）60.79万元，主要用于党委工作经费和人员工资，同比上年增长6.52%，原因为人员经费及公用经费支出增加。

（9）其他中国共产党事务支出（2013699）5万元，与上年持平，该项目主要用于保障镇党委2018年党内各项工作及活动会议的正常开展。

（10）其他一般公共服务支出（2019999）48.17万元，主要用于项目支出，同比上年减少91.29%，原因为项目支出减少。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.63万元，主要用于单位人员养老保险缴费。同比上年增长26.95%，原因为机关行政管理单位基本养老保险制度改革、人员增减。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.45万元，主要用于单位人员职业年金缴费。同比上年增长26.95%，原因为机关行政管理单位基本养老保险制度改革、人员增减。

（13）其他社会保障和就业支出（2089901）19.92万元，主要用于工作经费和人员工资。上年未单独列支此项费用。

（14）事业运行（2101050）10.68万元，主要用于工作经费和人员工资。同比上年增长21.92%，原因为人员经费增加。

（15）其他环境保护管理事务支出（2110199）10万元，主要用于市县重点项目建设环境保障，上年未单独列支此项。

（16）农村环境保护（2110402）18.88万元，主要用于环境卫生改善，上年未单独列支此项。

（17）其他自然生态保护支出（2110499）20万元，主要用于水稻产业发展，上年未单独列支此项。

（18）其他城乡社区公共设施支出（2120399）4万元，主要用于项目前期费，上年未单独列支此项。

（19）事业运行（2130104）30.78万元，主要用于工作经费和人员工资。同比上年增长45.81%，原因为事业单位人员经费增加。

（20）其他扶贫支出（2130599）24.27万元，主要用于贫困村基础设施建设，同比上年减少65.33%，原因为扶贫项目数量减少。

（21）对村级一事一议的补助（2130701）20万元，上年无此项。

（22）对村民委员会和村党支部的补助（2130705） 54.28万元，主要用于工作经费和人员工资。同比上年增长0.57%，原因为人员增减。

（23）行政运行（2160501）1.5万元，主要用于工作经费，上年未单独列支此项。

（24）其他旅游业管理与服务支出（2160599）40.04万元，主要用于工作经费和人员工资。上年未单独列支此项。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出494.51万元，同比增长21.63%，原因主要为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。其中：

（1）工资福利支出（301）409.85万元，同比上年增长41.86%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、参公、事业单位人员工资正常晋升。

（2）商品和服务支出（302）37.68万元，同比上年减少6.62%，减少原因为公用经费减少，本单位厉行节约，办公费大幅缩减。

（3）对个人家庭补助（303）46.98万元，全部为人员经费支出，同比上年减少39.22%，原因为本年度无退休费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆1台，支出3.8万元，公务用车运行维护费支出1.95万元,年初预算数2万元，比上年增长120%，原因为公务用车频率增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待21批次，82人次，支出0.55万元，年初预算数0.6万元，比上年增长120%，原因为本年度省市县脱贫攻坚、环境保护等检查增多，费用增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费0.93万元，同比上年减少64.23%，原因为本年安排培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费2.15万元，同比上年增长4.88%，原因为本年安排会议场次和规模增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款356.15万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款37.68万元，同比上年减少0.58%，主要原因为本年度各项运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共374.8万元，其中政府采购货物类支出270万元、政府采购服务类支出23.8万元、政府采购工程类支出81万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆。2018年当年购置车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018年太白县黄柏塬镇决算公开批复表（汇总）.XLS

                                                                                   太白县黄柏塬镇人民政府

                                                                                      2019年9月26日