一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人民代表大会、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（一）内设机构

太白河镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展市场监督办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属事业机构5个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、食品药品监督管理所、畜牧兽医技术推广站。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的坚强领导下，牢固树立以人民为中心的发展理念，不忘初心、牢记使命，围绕“四县”建设和全域景区化决定，把发展作为建设黄金小镇的第一要务，以精准脱贫、黄金之旅、特色产业、美丽镇村、民生保障、党的建设为抓手，加速推进太白河进入黄金发展的新时期，截至目前，全年各项工作圆满完成，追赶超越各项目标如期实现。

（一）2018年全镇经济社会发展情况

截至2018年12月底，全镇完成农业总产值13585万元，占全年目标任务的100%；完成工业总产值29718万元，增速16%；完成固定资产投资28500万元，占全年目标任务的110%；招商引资合同引资2.78亿元，到位6556万元，占全年目标任务的109%；争取上级财政资金610万元，占全年目标任务的111%；农民人均可支配收入突破19290元。

2018年我镇先后获得省级卫生先进单位、宝鸡市市级社区戒毒（康复）工作示范点、宝鸡市平安农机示范镇、县级重点项目建设先进单位、县级脱贫攻坚先进单位、县级护林防火先进单位等多项殊荣。

（二）瞄准政治站位，集中全面从严治党

一是落实党建主体责任。提高政治站位，履行党委主体责任，统全局、抓大事、定方向、用干部，落实党委会班子成员分工负责，一岗双责抓党建责任制，认真开展党委会、党委理论学习中心组、民主生活会等党内政治生活制度，将讲政治落细落实。二是抓首要讲政治大学习。组织镇村干部、“四支力量”远赴四川广元青川县、甘肃陇南、杭州和贾汪等地考察学习脱贫攻坚、美丽乡村、基层党建工作先进经验，对照先进，查漏补缺，提升干部队伍整体水平。三是扛起定位抓实党建促脱贫。镇村党组织认真履行主体责任，书记带头抓，从引领作用发挥、人才科技投入、党员结对帮扶等方面入手，有效整合力量，建立了“党员干部、乡土能人、产业大户”带头加入合作社，抱团发展，促进脱贫攻坚的“三带一促”机制，采取“党支部＋合作社＋基地＋能人大户＋贫困户”的脱贫攻坚产业发展模式，将村支部建设成群众信赖拥护坚强有力的战斗堡垒，将贫困群众牢牢镶嵌在党组织产业链上，实现基层党建与经济建设同频共振，互动双赢。

（三）瞄准全面小康，集中脱贫攻坚

一是精准“两完善”，全面完成年度减贫任务。今年以来，我们紧盯年度减贫任务，签订了2018年度脱贫攻坚军令状，下发了《太白河镇2018年贫困退出工作实施方案》，严把贫困户5项退出标准、6项退出程序，确定我镇2018年计划脱贫51户106人，剩余4户10人，贫困发生率由2014年的32.7%降至0.8%。针对我镇梳理的7大类14个问题，建立了问题整改台账，明确了镇包抓领导和整改时限，目前，问题已全部整改到位。二是强推基础设施、产业项目。2018年，全镇实施基础设施产业项目10个，总投资599.4万元，其中产业项目2个，投资170万元；基础设施建设项目8个，投资429.4万元，由我镇实施项目5个，投资335万元，项目完成率达100%。三是严格队伍管理，扶志扶智树信心。建立太白河镇脱贫攻坚扶志扶智评议机制，围绕美丽乡村创建、家庭“五净一规范”，突出扶志六法，从带头遵纪守法、勤俭持家、热爱集体、服务群众、打扫卫生、争创先进入手，设立道德红黑榜，通过榜样的力量，带动贫困户从“要我脱贫”向“我要脱贫”转变。

三、部门决算单位构成

2018年本部门决算政府机关（本级）和所属二级单位构成,纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有5个，包括：                               

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员31人，其中行政编制21人、事业编制10人；实有人员25人，其中行政17人、事业8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入总计499.81万元，较上年增长9.9%，原因是单位人员晋级工资增加及日常公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款486.15万元，其他收入5.65万元，用事业基金弥补收支差额0.01万元，年初结转结余8万元，本年按原规定用途继续使用资金。 支出总计499.81万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出403.65万元，项目支出18.64万元，年末结转结余71.86万元，其他支出5.66万元。较上年增加9.9%，原因同上。

2、本年度收入构成情况

2018年度收入总计499.81万元，其中：一般公共预算财政拨款486.15万元，其他收入5.65万元，用事业基金弥补收支差额0.01万元，年初结转结余8万元。

3. 本年度支出构成情况

 2018年支出总计499.81万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出403.65万元，项目支出18.64万元，其他支出5.66万元，年末结转结余71.86万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

 2018年度财政拨款收入486.15万元，较上年增长9.3%，原因是人员工资增加及办公经费增加，年内新增环保、扶贫等项目支出；2018年度财政拨款支出422.29万元，较上年减少5.4%，原因是年内缩减办公费用支出，基本项目未完工，项目资金结转至下年71.86万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）

（2010108）人大代表工作经费1.5万元，用于镇级召开村民人大代表会议支出。

（2010301）政府行政运行161.16万元，用于政府行政人员工资福利、人员经费、商品服务、办公费、货物维修、采购等支出。

（2010350）政府事业运行33.26万元，用于政府事业人员工资福利、人员经费及办公费等支出。

（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8万元，用于政府日常其他办公费及商品服务支出。

（2010601）财政事务行政运行23.21万元，用于财政所人员工资福利、日常公用经费、维修等支出。

（2010699）其他财政事务支出5万元，用于财政所基础设施维修支出。

（2013101）党委办公厅行政运行50.63万元，用于党委人员工资福利、办公费等支出。

（2013699）其他共产党事务支出5万元，用于党委党建工作支出。

（2019999）其他一般公共服务支出8.34万元，用于文化站人员工资福利、办公费、文化宣传支出。

（2070109）群众文化支出0.15万元，用于文化站人员取暖费支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.40万元，用于单位职工基本养老保险缴纳。（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出12.16万元，用于单位职工职业年金缴纳。

（2089901）其他社会保障和就业支出15.54万元，用于社保站人员工资福利、办公费、管理事务等方面支出。

（2100799）其他计划生育事务支出17.58万元，用于计生站人员工资福利，日常办公经费。

（2110402）农村环境保护支出9.24万元，用于政府2018年招聘农村环境卫生保洁员工资。（2120399）其他城乡社区公共设施支出2.06万元，用于镇区规划建设。

（2130104）农业事业运行支出12.60万元，用于兽医站人员工资福利，日常办公经费支出。

（2130599）其他扶贫支出2.34万元，用于单位扶贫工作支出。

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助支出24.12万元，用于村两委会人员工资福利、办公经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济科目分类）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计403.65万元，较上年下降3.03%，原因是单位厉行节约，减少日常的支出，政府聘用人员精减。其中：工资福利支出（301）321.68万元，主要是单位在职人员基本工资、奖金、保险缴费等；商品和服务支出（302）59.36万元，主要用于单位办公费、电费、邮电费、差旅费等日常运行支出；对个人及家庭的补助（303）20.17万元，主要用于镇政府聘用生态护林、卫生保洁、水利管护等人员生活补助支出；资本性支出（310）2.44万元，主要用于政府单位购置固定资产等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。   

2018年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

 本年“三公”经费财政拨款支出2.50万元，较年初预算减少0.99万元，较上年支出增加47.06%，原因是扶贫工作开展以及镇级财政项目验收，单位接待次数、人数增加。

（1）2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.5万元，较上年无增减变化，主要用于政府公务用车燃油费、维修（护）费等。

（3）2018年公务接待19批次，33人次，支出1万元，较上年增加0.8万元，原因是政府本年接待任务增加。

2.“培训费”支出0.22万元，较上年减少4.35%，原因是单位学习次数及人数减少。

3.“会议费”支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20.8万元，占一般公共预算支出总额的5.15%；支出较上年相比无变化，其中：党建工作经费5万元，村级办公经费4.3万元，办公经费及取暖费补助10万元，人大代表工作经费1.5万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费60.90万元，较上年减少6.89万元，下降10.16%，原因是单位厉行节约，减少日常支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.44万元，其中政府采购货物类支出2.44万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。         

附件：太白县太白河镇2018年决算公开报表.XLS   

 太白县太白河镇人民政府

                                                                2019年9月26日