太白县桃川镇

2019年部门综合预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）强化公共服务，着力改善民生。推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（二）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表会、人民代表大会常务委员会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（三）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（五）加强社会主义民主政治及法治宣传教育，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

根据上述职责，桃川镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构7个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、计划生育管理服务站、桃川林业分站。

二、2019年年度部门工作任务

一是大力支持农村经济发展。大力支持农村合作社建设发展，深入了解产需发展，为各村提供政策、技术、资金等各方面支持，快速稳定发展农村经济体系。

二是强化民生托底。支持实施精准扶贫脱贫，切实做好就业和社会保障工作，统筹推进教育、卫生、文化等社会事业发展，做好农村移民搬迁及美丽乡村建设工作，强化环境保护和生态文明建设。

三是积极协助财政收入。加大协助税收征管力度，密切关注经济发展态势，积极培植财源，为我县财税收入添砖加瓦。

四是切实加强财政支出管理。优化经费支出结构，要继续盘活存量资金，加快财政支出进度，深化专项资金管理改革，加强一般支出管理，建立健全财政支出全过程合法合规。

五是着力深化财务改革。加强行政事业单位资产管理，按时完成镇政府预算决算公开工作，使全镇各项财务支出透明化，以便广大人民群众监督。

六是大力推进脱贫攻坚进程。积极完成脱贫攻坚任务，细化流程，深入贫困群众身边，了解需求，从根源解决问题。

七是乡镇基础设施建设。努力向上级部门争取资金，大力建设乡镇基础设施，包括北环路拓宽、乡村道路硬化、垃圾填埋场及污水处理等生活基础设施。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制42名，其中：行政编制24名，事业编制18名；实有人员42人，其中：行政24人，事业18人，财供临时人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门无预算支出购置车辆及单价20万元以上的设备。

截至2018年底，本部门所属预算单位固定资产总额964.9813万元，房屋及构筑物786.9176万元、通用设备128.2037万元、专用设备0万元、交通用具49.86万元，部门国有资产全部为在使用状态。

六、部门预算绩效目标说明

 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款602.9万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入602.9万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年611.15万元减少8.25万元，同比减少1.3%，主要原因是人事调动，各单位在职人员减少，总体预算减少。

2019年本部门预算支出602.9万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年611.15万元减少8.25万元，同比减少1.3%，主要原因是人事调动，各单位在职人员减少，总体预算减少。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入602.9万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年611.15万元减少8.25万元，主要原因是人事调动，各单位在职人员减少，总体预算减少。

2019年本部门预算支出602.9万元，全部为一般公共预算拨款支出。较上年611.15万元减少8.25万元，主要原因是人事调动，各单位在职人员减少，总体预算减少。

(三)一般公共预算按款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出602.9万元，比2018年收入预算减少8.2万元，主要原因是人事调动，各单位在职人员减少，总体预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出602.9万元，其中:

（1）代表工作(2010108）2.2万元，与上年比较无变化。

（2）行政运行（2010301）149.39万元，其中人员经费支出124.71万元，公用经费支出14.68万元，专项业务经费10万元。较上年增加25.71万元，原因是人员调动，经费增加。

（3）行政运行（2010601）34.86万元，其中人员经费支出32.1万元，公用经费支出2.76万元，较上年增加6.16万元，原因是人员调动，经费增加。

（4）行政运行（2013101）107.2万元，其中人员经费支出96.87万元，公用经费支出10.32万元，较上年增加20.02万元，原因是人员调动，经费增加。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5万元，与上年比较无变化。

（6）事业运行（2013850）21.61万元，其中人员经费支出21.01万元，公用经费支出0.6万元，较上年减少0.12万元，原因是人员调动，经费减少。

（7）其他一般公共服务支出（2019999）6.69万元，其中人员经费支出6.39万元，公用经费支出0.3万元，较上年减少21.66万元，原因是人员调动，经费减少。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.35万元，较上年减少1.98万元，原因是人员调动，经费减少。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.74万元，较上年减少0.8万元，原因是人员调动，经费减少。

（10）其他社会保障和就业支出（2089901）7.18万元，其中人员经费支出6.88万元，公用经费支出0.3万元，较上年减少7.29万元，原因是人员调动，经费减少。

（11）其他计划生育事务支出(2100799)8.51万元，其中人员经费支出8.21万元，公用经费支出0.3万元，较上年减少9.04万元，原因是人员调动，经费减少。

（12）事业运行（2130104）26.51万元，其中人员经费支出25.31万元，公用经费支出1.2万元，较上年减少13.73万元，原因是人员调动，经费减少。

（13）事业机构（2130204）37.2万元，其中人员经费支出35.99万元，公用经费支出1.2万元，较上年增加0.29万元，原因是人员调动，经费增加。

（14）森林培育(2130205)3.4万元，较上年减少2.5万元。

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）124.08，较上年增加0.32万元，原因是人员调动，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出529.74万元，较上年人员经费支出537.34万元减少7.6万元，原因是人员正常退休。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出35.06万元，较上年公用经费支出35.71万元减少0.65万元，原因是正常压缩经费支出。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出38.1万元，较上年项目支出无变化。

2019年一般公共预算拨款支出602.9万元，其中:

工资福利支出（301）425.67万元，全部为人员经费。较上年减少7.88万元。原因是人员调动，经费减少。

商品和服务支出（302）73.16万元，其中公用经费35.06万元，项目支出38.1万元。较上年减少0.65万元。原因是人员调动，经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)104.06万元，其中全部为人员经费支出。较上年增长0.27万元。原因是生活补助增加。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年本部门一般公共预算支出602.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.67万元；

机关商品和服务支出（502）73.16万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对个人和家庭的补助（509）104.06万元，

其他支出（599）0万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算按款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算2.6万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.6万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

2019年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1万元，较上年无变化。

    2019年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.3万元，较上年相比减少0.15万元，减少的主要原因是培训次数正常减少，部分费用由县级部门承担。

本部门无2018年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2018年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2018年结转的财政拨款培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算35.06万元，2018年公用经费支出35.71万元，同比加减少0.65万元。主要原因是主要原因是人事调动，各单位在职人员减少，同时办公经费支出等方面做出一定缩减，总体预算减少。

（八） 政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件（点击可下载）：

太白县桃川镇2019年部门综合预算公开报表.XLS