一、部门主要职责及机构设置

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人民代表大会、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

根据上述职责，太白河镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属事业机构5个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、食品药品监督管理所、畜牧兽医技术推广站。

二、2019年年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，围绕“四县”建设和全域景区化决定，把发展作为建设黄金小镇的第一要务，坚持解放思想、精准脱贫、重点项目、美丽乡村、民生保障、党的建设，全力推进太白河“黄金之旅”为主的乡村振兴之路，实现“五镇 ”建设进入提质增效高质量发展的新时期。我镇两个村均不是贫困村，2019年基础设施、产业项目资金短缺，需上级部门研究予以解决。集体经济需投入资金、人才、新理念，加强经营管理，树立品牌意识与市场对接，实现高质量发展。加强乡镇干部交流使用，积极落实三项机制，增强干部工作积极性、主动性、创造性。

一是全力推进重点项目，提升经济综合实力。2019年，我镇谋划重点项目6个，总投资2.77亿元，其中续建项目1个，为片仔癀麝业药用基地建设项目，年度投资1.1亿元。新开工项目5个，投资1.67亿元，含太白河35千伏输电线路改造项目、太白河镇王家庄至苟家河公路改建工程、黄金之旅美丽乡村建设项目、黄金探矿增储项目、太白河镇蟠桃沟尾矿库建设项目。全力实施重点项目，提升发展影响力。紧盯项目建设，实行“一个项目一个班子，一个班子一套人马”项目包抓工作机制，大力度推进，高效率落实。发掘各种渠道争取省、市、县项目资金、专项资金等，确保完成争资300万元，力争完成500万元。

二是全力推进脱贫攻坚，提升群众幸福感。建立村规民约，强化家风家训教育，培育文明家风，突出扶智扶志，以“黄金之旅”为龙头，加快推进秦西南林麝养殖和天山乡村旅游产业发展，借三变改革契机，推动集体产权制度改革，做大做强集体经济。通过实施农业旅游+产业扶贫战略，将极大延长我镇特色产业链，增加农产品的附加值 ，引爆农民增收新的增长点，带动贫困户增收致富奔小康。

三是全面推进乡村振兴，提升小镇新面貌。对太白河镇进行统一规划，走田园综合体+黄金特色小镇发展模式，加大基础设施提升改造，实施东青排洪渠、镇区饮水提质工程；加快实施农村人居环境改善项目，为两村修建垃圾填埋场、污水处理池，修建卫生厕所，并按照“1+2”工作思路和“五净一规范”要求，加大农村环境综合整治力度，充分挖掘本土山水人文资源，打造集金色池塘、鱼龙阁、垂钓中心、农家乐于一体的兴隆村美丽景区度假村，推行休闲农业观光、康养基地、乡村民宿建设，力争把全镇建设成为“环境美、风尚美、人文美、生活美”的幸福家园。

四是全力打好生态环境保卫战，提升绿色竞争力。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持绿色发展，坚决打赢生态环境保卫战。依据秦岭生态环境保护条例，划定生态保护红线，制定专项规划；全面落实河长制，加强太白河境内水环境保护和治理；深入开展“铁腕治霾 保卫蓝天”专项行动，全面落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项举措，突出抓好农村“五改”，严厉打击各类环境违法行为，使太白河山更青、天更蓝、水更清、土更洁。

五是全力加强基层组织，提升党建凝聚力。坚持把脱贫攻坚作为镇、村党组织的核心任务，进一步强化责任意识，切实加强村“两委”班子的战斗力和执行力，结合农村“三变改革”，盘活农村资产资源，切实加强村级党组织凝聚力，提高脱贫攻坚实效，实现农村持续发展、长效脱贫。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，太白县太白河镇人民政府为全额财政拨款单位，部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制31名，其中：行政编制21名，事业编制10名；实有人员26人，其中：行政17人，事业9人；财供临时人员4人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2018年12月31日，固定资产总计421.47万元，本部门所属预算单位共有车辆2辆。其中：房屋及构筑物324.54万元、通用设备72.33万元、专用设备0万元、交通用具24.6万元， 2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套），部门国有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20.8万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入为381.50万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年370.52万元增加10.98万元，同比增长3%，主要原因：人员工资的提标晋级晋档及日常公用经费增加。

2019年本部门预算支出为381.50万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年370.52万元增加10.98万元，同比增长3%，主要原因：一是人员工资的提标晋级晋档及日常公用经费增加，二是政府采购项目资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入为381.50万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年370.52万元增加10.98万元，主要原因：一是人员工资的提标晋级晋档及日常公用经费增加。

2019年本部门预算支出为381.50万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年370.52万元增加10.98万元，主要原因：一是人员工资的提标晋级晋档及日常公用经费增加，二是政府采购项目资金纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年补款规模变化情况

   2019年本部门预算支出为381.50万元，较上年370.52万元增加10.98万元，增长3%主要原因：一是人员工资的提标晋级晋档及日常公用经费增加；二是部门预算增加政府采购项目资金；三是将2019年单位全部人员医疗、大病、生育、工伤保险预算至本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

   2019年太白河镇一般公共预算拨款支出为381.50万元，其中：

（1）行政运行（2010108）1.50万元，较上年无增减变动。

（2）政府行政运行(2010301)144.64万元，较上年124.47万元增加20.17万元，原因是行政单位人员增加，工资提标及日常经费增加。

（3）政府事业运行（2010350）25.29万元，较上年46.49万元减少21.20万元，原因是人员调动工资及福利支出减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.70万元，较上年32.76万元减少0.06万元，原因是单位人员调动。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.76万元，较上年13.18万元增加13.58万元，原因是机关事业单位人员调入职业年金基数增加。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.11万元，较上年无增减变动。

（7）党委行政运行（2013101）46.14万元，较上年39.87万元增加6.27万元，原因是人员工资提标晋级晋档及公用经费增长。

（8）其他共产党事物支出（2013199）5万元，较上年无增减变动。

（9）财政行政运行（2010601）25.40万元，较上年22.07万元增加3.33万元，原因是人员基本工资标准提高及公用经费增加。

（10）文化站（2019999）7.74万元，较上年7.29万元增加0.45万元，原因是人员补贴增加及预算保险费用。

（11）计生站（2100799）16.04万元，较上年15.27万元增加0.77万元，原因是人员工资提标及预算全年保险费用。

（12）兽医站（2130104）7.76万元，较上年15.01万元减少7.245万元，原因是人员调出工资及日常经费减少。

（13）社保站（2089901）16.59万元，较上年增加16.59万元，原因是年初新增单位。

（14）事业单位医疗（2101102）1.85万元，较上年增加1.85万元，主要原因是上年度无此功能科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出337.61万元，较上年人员经费支出303.68万元增加33.93万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档及保险费用增加。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出23.08万元，较上年公用经费支出22.54万元增加0.54万元，原因是人员增加引起日常公用经费增加。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出20.80万元，较上年项目支出20.80万元无增减变化。

工资福利支出（301）317.30万元，全部为人员经费支出，较上年283.25万元增加34.05万元，同比增长12%，原因为机关行政、事业单位人员工资正常晋升及预算全年保险费用。

商品和服务支出（302）43.88万元，较上年43.34万元增加0.54万元，同比增长1.2%，原因为新增人员日常办公经费支出增加。

对个人家庭补助（303）20.32万元，全部为人员经费支出，较上年20.42万元减少0.10万元，同比减少0.05%，原因为村干部人数精简及生活补助减少。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年本部门一般公共预算支出381.50万元，其中：机关工资福利支出（501）259.81万元；机关商品和服务支出（502）42.08万元；机关资本性支出（一）（503）0万元；机关资本性支出（二）（504）0万元；对事业单位经营性补助（505）59.29万元；对事业单位资本性补助（506）0万元；对个人和家庭的补助（509）20.32万元，其他支出（599）0万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.47万元，较上年3.49万元减少0.02万元，减少的主要原因是减少公车运行维护费及公务招待费。其中：公务用车运行维护费2.48万元，较上年2.49万元减少0.01万元，下降0.04%，原因是严格执行上级政策，实行车辆外出审批制度，减少公车使用次数；公务接待费0.99万元，较上年1万元减少0.01万元，下降1%，原因是检查人员接待实行廉政化，拒绝铺张浪费安排在廉政灶吃饭；公车购置0万元，与上年持平。

2019年度会议费预算支出0.59万元，较上年0.6万元减少0.01万元，原因是近年来政府会议次数减少人员精简。

2019年度培训费0.19万元，较上年0.21万元减少0.02万元，主要原因是培训规模和次数精简。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排23.08万元，比2018年22.54万元增加0.54万元。原因是人员增加引起日常公用经费商品服务及其他交通费用增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共10万元 ，其中：政府采购货物类预算7万元，政府采购工程类预算3万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年太白河镇预算公开报表.xls

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