太白县鹦鸽镇2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

二、2019年年度部门工作任务

2019年预期目标是：不断调整优化产业结构，做大做强传统产业，培育新型产业。强推精准扶贫、完善社会保障体系，持续提升民生社会服务水平。统筹推进新型城镇化，为争资招商、加快发展营造良好大环境。完善基础设施配套支撑、推进环境保护工作和生态文明建设、提升精神文明和法治建设等，奋力实现我镇2019年经济社会跨越发展新目标。

2019年重点工作：

（一）狠抓工作举措，巩固提升脱贫成效。

认真贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神，全面落实省市县委脱贫攻坚相关要求，持续加大产业扶贫、移民搬迁、就业扶贫、健康扶贫等八个一批措施落实，立足资源优势，加大对乡村旅游、中药材种植和村级专业合作社、股份经济合作组织的扶持力度，拓宽思路探索和推进“三变”改革，发展壮大村集体经济组织，建立与群众的利益联结机制，坚持问题导向，紧扣乡村振兴，着力发展与民情村情高度融合的产业新模式，有力促进群众增收。同时，继续开展道德大讲堂、道德评议、文艺下乡、推广传世家训、评选表彰文明家庭等一系列扶智扶志扶德活动，树立标杆典型，示范带动贫困户激发内生动力，形成用文化感召人、用文化影响人、用文化教化人的深厚土壤，补足贫困群众的精神之“钙”，进一步增强他们发展产业、增收致富的志向和决心。

（二）狠抓产业转型，助推乡村振兴。

大力实施“五新”发展战略，积极探索研究，因地制宜发展与镇情村情高度融合的特色产业。积极培育产业发展新模式，持续在做精做优中药材、食用菌种植等特色优势产业。建立完善利益联结机制，做大做强规模和效益，带动贫困户持续增收。计划投资765万元，实施核桃经济林产业发展项目，对全镇7650亩核桃低产园进行改造。投资1500万元，计划在全镇实施猕猴桃产业园项目，栽植猕猴桃3000亩。投资1000万元，实施电子商务进农村示范镇创建工作，扶持镇域6家电商服务中心发展壮大，完成服务站点建设，增加经营品种、申请商标，配套设施设备，提升电商服务水平，打造网上推广平台。投资3000万元，实施水源地生态环境整治保护示范项目，全面保障人居环境。

（三）狠抓招商引资，增强综合实力。

利用现有的资源优势和发展环境，大力引进农业产业化发展龙头企业，对拟招商的项目进行全面策划包装，做好项目储备。结合镇情实际，制定完善有利于企业发展的各项帮扶政策和服务制度，大力营造亲商、近商、富商的和谐发展环境。并建立完善招商引资机制，切实优化投资环境，降低发展成本，提高招商引资工作积极性，创造一切条件，促进企业引得来，留得住，发展好。计划投资1.2亿元，实施石榴山乡村旅游综合开发项目，促进乡村旅游全面升级。

（四）狠抓安全稳定，营造和谐环境。

继续抓好交通道路、森林防火、食品药品安全、烟花爆竹安全、建筑安全、防洪度汛安全和动物防疫安全等安全工作，深度化解大气污染防治、秦岭生态整治、扶贫等重点领域的上访事件和其他民间不稳定工作的排查和调处。认真执行应急预案和落实长效机制，实行专人负责，按照“小事不出组、难事不出村、大事不出镇”的原则，妥善处理好每一起突发事件，维护社会稳定。

（五）狠抓社会民生，提升群众幸福指数。

进一步强化安全生产的监管督查力度和制度建设，尤其是重点行业监管，加大对信访案件的排查和处理力度，确保全镇平安稳定；继续做好新型农村养老保险的参保、缴费工作；扎实做好民政救助、救灾、社会保障等各项民生工作。进一步做好计生各项奖励扶助政策的落实，加大宣传教育力度，稳定全镇生育水平；全面发展文化卫生事业，为全镇经济社会发展营造更加浓厚的文化氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和下属单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制40人，事业编制19人；实有人员62人，其中行政37人，事业19人，离退休人员1人，财政供养临时人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆（其中1辆封存）35.59万元。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，本部门所属预算单位固定资产总额188.6万元，房屋及构筑物110.5万元、通用设备41.71万元、专用设备0.8万元，部门国有资产全部在使用阶段。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款765.891万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入765.891万元，其中一般公共预算拨款预算总计765.891万元，比2018年收入预算增加7.0144万元，同比增长0.9%。主要原因是人员工资的上调及专项业务费增加。

2019年本部门预算支出765.891万元，其中：工资福利支出539.8602万元、商品和服务支出37.78万元、对个人和家庭补助支出146.8008万元、项目性支出41.45万元，主要原因是人员工资的上调及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收支765.891万元，较上年增长9.1%，主要原因是人员工资的上调及专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款765.891万元，较上年增长9.1%，主要原因是人员工资的上调及专项业务费增加。

2、支出功能分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算拨款765.891万元，其中：

（1）代表工作（2010108）2.35万元，与上年相同。

（2）行政运行（2010301)249.9663万元，较上年增长6.4%，原因是新增公务员4人，单位人员工资晋档等业务支出。

（3）行政运行(财政事务)（2010601）36.8281万元，较上年增长27.2%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（4）行政运行（党委）（2013101）54.0558万元，较上年增长9.5%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5万元，与上年相同。

（6）市场监督管理事务（事业运行）（2013850）15.5061万元，较上年增长1.3%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（7）其他一般公共服务支出（2019999）23.9582万元，较上年减少150%，原因为本单位人员调动。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.2015万元，较上年增长6.6%，原因为新增4人养老保险。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.6807万元，较上年增长6.6%，原因为新增4人职业年金。

（10）其他社会保障和就业支出（2089901）24.7891万元，较上年增长4%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（11）卫生健康支出（210）0.57万元。

（12）事业运行（农业）（2130104）27.4818万元，较上年减少73.4%，人员正常调出。

（13）林业事业机构（2130204）65.2326万元，较上年增长15%，原因为单位人员工资晋档。

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）170.2708万元，较上年减少13.9%，原因为村级改革合并村。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出765.891万元，其中：

工资福利支出（301）539.8602万元，较上年增长5.9%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、事业单位人员工资正常晋升、新招录4人。

商品和服务支出（302）79.23万元，较上年减少13%，减少原因为公务交通及商品服务支出减少。                   

对个人家庭补助（303）146.8008万元，全部为人员经费支出，较上年下降9.8%。主要原因是人员正常调出。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出765.891万元，其中：机关工资福利支出（501）539.8602万元,机关商品和服务支出（502)79.23万元，对个人和家庭的补助（509）146.8008万元，，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019本部门本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算4.02万元。其中:公务用车运行维护费3万元，与上年相同；公务接待费1.02万元，较上年减少15%，原因为压缩公务接待支出；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2019年会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算20.66万元，比2018年预算减少213.2711万元。原因是我单位去年采购办公用品花费大。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算拨款安排的支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年鹦鸽镇部门预算公开报表.xls

太白县鹦鸽镇人民政府

                                                                      2019年2月12日