太白县咀头镇2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及单位内设机构设置：

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄化服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设、改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育、加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、镇政府交办的其他工作。

根据上述职责，咀头镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事 务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构5个，包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、畜牧兽医站、食品药品监督管理所。

二、2019年年度部门工作任务

1、坚持精准施策，确保全面脱贫；

2、创优发展环境，强推项目建设；

3、发展田园农业，突出绿色崛起；

4、提升城镇品位，打造魅力咀头；

5、创优服务机制，强化民生保障；

6、全面从严治党，推动作风转变。

下一步，咀头镇全体干部将主动适应作风建设的新常态，继续发扬务实作风，勇于担当，激情干事，为聚力“四县”建设，全力打造“云尖慢城、仙居咀头”而努力奋斗。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算

太白县咀头镇下设：镇政府、镇党委、街道办（含两社区）、财政所、经济综合服务站、计生站、林业站、社会保障服务站、公共事业服务站、兽医站、食安所11个单位。

经费管理方式：财政全额拨款，国库集中支付，执行乡财乡用县监管模式。

四、部门人员情况说明

    截至2018年底，本部门人员编制53人。其中：行政编制31人、事业编制22人。实有在职人员67人，其中：公务员31人、事业人员22人，工勤人员14人。

部门基本情况（饼形图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20元以上的设备0台（套）。

截至2018年年底，太白县咀头镇系统固定资产总计280.87万元。其中：房屋及构筑物167.38万元、通用设备72.26万元、专用设备18.22万元、家具用具装具及动植物23.01万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1194.19万元。其中：包含列入部门预算的专项业务费等资金50.95万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2019年一般公共预算拨款预算总计1194.19万元，比2018年收入预算增加201.83万元，同比增长16.9%。主要原因是人员增加及工资上调、专项业务费增加及2019年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。

2019年预计支出预算为1194.19万元，其中：工资福利支出744.26万元、商品和服务支出94.67万元、对个人和家庭补助支出355.26万元，主要原因是人员增加及工资上调、专项业务费增加及2019年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1194.19万元，其中一般公共预算拨款收入1194.19万元，2019年本部门财政拨款收入比2018年收入预算增加201.83万元，同比增长16.9%。主要原因是人员增加及工资上调、专项业务费增加及2019年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。

2019年本部门财政拨款支出1194.19万元，其中一般公共预算拨款支出1194.19万元，其中：工资福利支出744.26万元、商品和服务支出94.67万元、对个人和家庭补助支出355.26万元，主要原因是人员增加及工资上调、专项业务费增加及2019年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门财政拨款支出1194.19万元，其中一般公共预算拨款支出1194.19万元，其中：工资福利支出744.26万元、商品和服务支出94.67万元、对个人和家庭补助支出355.26万元，主要原因是人员增加及工资上调、专项业务费增加及2019年将失地农民生活补贴纳入年度预算等原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出1194.19万元，其中：

（1）代表工作（2010108）2.65万元，和上年数保持一致；

（2）行政运行（2010301）385.51万元，较上年357.72万元增加27.79万元，原因一是人员增加，工资提标及正常晋级晋档，二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位；

（3）事业运行（2010350）9.21万元，较上年8.17万元增加1.04万元，原因是人员增加，人员经费增加，二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）178.41万元，上年未列入预算；

（5）行政运行（2010601）66.05万元，较上年61.65万元增加4.4万元，原因主要是人员经费支出增加；

（6）行政运行（2013101）62.69万元，较上年77.75万元下降15.06万元，原因主要是人员经费支出减少；

（7）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）支出5万元，与上年持平。

（8）事业运行（2013850）22.24万元，较上年19.74万元增长2.5万元，原因是人员经费支出增加；

（9）其他一般公共服务支出（2019999）17.97万元，较上年16.12万元增加1.85万元，原因主要是人员经费支出增加；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出72.49万元，较上年69.95万元增加2.54万元，原因主要是人员经费支出增加，机关事业单位基本养老保险增长；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出28.73万元，较上年27.98万元增加0.75万元，原因主要是人员经费支出增加，机关事业单位职业年金增长；

（12）其他社会保障和就业支出（2089901）支出18.04万元，较上年16.27增加1.77万元，原因是人员经费支出增加；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）支出26.75万元，较上年24.02万元增加2.73万元，原因是人员经费支出增加；

（14）事业运行（2130104）支出55.08万元，较上年47.48万元增加7.6万元，原因是人员增加，人员工资提标及正常晋级晋档，工资基数增加引起养老保险缴费支出增加；

（15）事业机构（2130204）支出42.19万元，较上年38.12万元增加4.07万元，原因主要是人员增加，人员工资提标及正常晋级晋档；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出201.11万元，较上年219.67万元减少18.56万元，原因是全镇大村与小村进行合并，村干部人数减少；

支出分类情况表（单位：万元）：

3、支出按经济科目分类的明细情况：

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出1099.52万元，较上年人员经费支出704.9万元增加394.62万元，原因一是人员增加，二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出43.72万元，较上年公用经费支出43.36万元增加0.36万元，原因是人员增加，公用经费增加。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出50.95万元，较上年项目支出59.85万元减少8.9万元，原因是项目类别减少。

工资福利支出（301）744.26万元，较上年704.9万元增加39.36万元，增长55%，全部为人员支出，增长原因为机关行政、事业单位人员工资增长；

商品和服务支出（302）94.67万元，较上年103.21万元减少8.54万元，下降原因为人员减少，人员经费减少；

对个人和家庭补助支出（303）355.26万元，较上年183.44万元增加171.82万元，增长51%，原因主要是2019年新增咀头街村三四组失地农民生活补贴补助； 

支出分类对比表（单位：万元）：

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1194.16万元，其中：机关工资福利支出（501）744.26万元；机关商品和服务支出（502）94.67万元；对个人和家庭的补助（509）355.26万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。 

政府预算支出经济分类图：

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年3.15万元减少92%，减少的主要原因是我镇认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出所致。其中：公务用车运行维护费2.02万元，较上年2.12万元减少0.1万元，减少幅度1.04%，原因是严格执行上级政策，实行车辆外出审批制度；公务接待费1.27万元，较上年1.03万元减少0.24万元，减少幅度1.23%，原因是接待上级部门检查科学合理安排预算；公车购置0万元，与上年持平。

2019年度会议费预算支出0.1万元，较上年0.8万元减少0.7万元，原因是我镇2019年预算会议次数减少。

2019年度培训费0.35万元，较上年1.8万元减少1.45万元，主要原因是我镇2019年干部培训计划减少。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排43.72万元，比2018年41.15万元增加2.57万元。原因是人员增加，办公费增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共6.8万元，其中：政府采购货物类预算6.8万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年咀头镇政府综合预算公开报表.XLS