太白县靖口镇2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇政府的主要职责

1.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

2.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

3.安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

4.搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

5.承办县人民政府交办的其他各项工作。

公用事业服务站的主要职责：为本乡镇人民提供公共服务，主要从事道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

经济综合服务站的主要职责：主要承担产业发展、农业综合开发工作及农业、林业、水利、农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农资产品安全质量监管等具体服务工作。

社会保障服务站的主要职责：开展就业、人力资源、劳动力流动、社会保障等宣传、咨询、调查、统计工作，建立基础台账，实行动态管理；负责受理就业登记、失业登记申请和初审，收集、发布就业信息，开展职业指导、介绍及农村劳动力转移等服务。

畜牧兽医技术推广站的主要职责：宣传贯彻国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律法规；组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施；负责对辖区内动物和动物产品检疫、产地检疫及屠宰检疫等，对村级动物防疫员的业务培训、指导和监督管理工作。

食品药品监督管理所的主要职责：负责辖区内食品药品和医疗单位安全知识和法律法规的宣传教育，普及食品药品安全常识，建立健全基础档案，并对其进行日常监管和动态监管，履行食品药品安全监管职责，确保食品药品安全。

财政所的主要职责

1.负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

2.负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。

3.负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。

4.指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5.负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

林业站的主要职责

1.宣传与贯彻执行林业法律法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2.开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3.做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

4.协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

5.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

6.负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全镇工作的思路是：以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为统领，围绕一个目标（幸福靖口），突出一个主题（突破发展），紧扣一个核心（持续大幅增加城乡居民收入），发挥三个优势（生态优势、资源优势、区位优势），培育三大产业（绿色蔬菜、特色种养、生态休闲），强化三大保障（党建强基、民生普惠、创业带动），持续推进党的建设强镇、特色产业名镇、民生保障大镇、全域景区新镇“四镇”建设，坚持科学发展打好生态牌，立足富民强镇创出特色路。

一是争取新作为，加快项目建设。把项目建设作为经济工作的主抓手，全面推进重点项目建设，梳理项目清单，按照储备项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓开工、开工项目抓建设、建设项目抓投产的思路，加大力度，加快进度。坚持把招商引资作为推动发展的“头号工程”来抓，着力引进适应发展的项目，推动我镇经济高质量发展。
    二是把握新要求，推进乡村振兴。大力推进乡村振兴战略，筑牢“产业兴旺”基础，打造“生态宜居”环境，构建“乡风文明”体系，健全“治理有效”机制，实现“生活富裕”目标。加快建设靖口古关街道风貌提升工程，全力提高全镇环境整治力度，打造特色小镇和精品小镇。

三是实现新跨越，深化脱贫攻坚。继续把脱贫攻坚作为头等大事，真扶贫扶真贫，下足绣花功夫，坚决打赢脱贫攻坚战，实现全县摘帽。

四是筑牢新保障，构建幸福靖口。始终把保障和改善民生作为全镇经济社会发展的落脚点，丰富社会服务内涵。围绕幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶“七有”要求，加大财政投入，全力保基本、兜底线、促公平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本单位2019年部门预算编制范围的预算单位共有9个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本单位人员编制42名，其中：行政编制28名，事业编制14名；实有人员47人，其中：行政27人，行政工勤6人，事业14人。实有人数大于编制人数的原因是行政有工勤人员6名。

人员结构图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款571.86万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入571.86万元，较上年增长7.1%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是2018年新招录公务员、事业单位人员5人工资纳入部门预算；二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等等。

2019年本部门预支出571.86万元，包括人员经费和公用经费支出542.71万元，占支出总额94.90%；专项业务经费支出29.15万元，占支出总额5.10%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长7.1%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款支出571.86万元，较上年增长7.1%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款571.86万元，较上年增长7.1%，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）代表工作（2010108）2.15万元，与上年相同。

（2）行政运行（2010301) 223.17万元，较上年增长24.75%，原因是新增公务员4人，单位人员工资晋档等业务支出。

（3）行政运行（财政事务）（2010601）49.31万元，较上年增长35.94%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（4）行政运行（党委）（2013101）33.52万元，较上年增长10.08%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）5万元，与上年相同。

（6）市场监督管理事务（事业运行）（2013850）17.97万元，较上年增长9.78%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（7）其他一般公共服务支出（2019999）3.47万元，较上年减少80.35%，原因为本单位人员调动，2018年年末只剩一人并且四月份退休。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.91万元，较上年增长0.76%，原因为新增5人养老保险，2019年退休三人，因此增长幅度小。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.76万元，较上年增长7.76%，原因为新增5人职业年金。

（10）其他社会保障和就业支出（2089901）15.52万元，较上年增长6.04%，原因为单位人员工资晋档等业务支出。

（11）其他计划生育事务支出（2100799）8.47万元，较上年增长8.09%，原因为单位人员工资晋档。

（12）事业运行（农业）（2130104）44.19万元，较上年减少13.95%，原因为包含经济综合服务站和兽医站2个单位，人员正常调出。

（13）林业事业机构（2130204）19.21万元，较上年增长6.26%，原因为单位人员工资晋档。

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）84.22万元，较上年减少7.88%，原因为村级改革合并村。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门公共预算支出571.86万元，其中：

工资福利支出（301）437.19万元，较上年增长11.53%，全部为人员支出。增长原因为机关行政、事业单位人员工资正常晋升、新招录5人。

商品和服务支出（302）58.77万元，较上年增长96.03%，增长原因为新增人员公务交通及商品服务支出增加。

对个人家庭补助（303）75.9万元，全部为人员经费支出，较上年下降1.19%。原因主要是人员正常调出，正常退休。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出571.86万元，其中：机关工资福利支出（501）326.63万元，机关商品和服务支出（502）58.77万元，对个人和家庭的补助（509）75.9万元，其他支出（599）0万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算2.705万元。其中：公务用车运行维护费2万元，与上年相同；公务接待费0.61万元，较上年减少1.61%，原因为压缩公务接待支出；公车购置0万元，与上年持平，主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。

2019年会议费预算0.095万元，较上年减少5.0%，原因是压缩会议费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算44.02万元，比2018年预算增加3.54万元。原因是我单位在抓好中心工作的基础上，为了进一步加快脱贫攻坚步伐，确保我县贫困县摘帽，需继续加大投入力度，积极开展各类创建活动，加大软硬件建设力度，促进和谐稳定发展的局面，因此2019年度机关运行经费比去年增加3.54万元。

（八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算3.65万元，其中：政府采购货物类预算3.65万元，政府采购服务类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

太白县靖口镇2019年部门综合预算报表.xls