一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2.统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3.管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5.组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6.指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7.深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8.组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9.指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.组织实施文化旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

12.指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

13.指导全县文化旅游综合市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14.管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

15.贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

16.监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

17.负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

18.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19.拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

20.组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21.指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22.负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23.指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

24.监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作。

25.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关共设置4个股室，分别为：办公室、旅游管理股、市场营销股、文化文物股。机关党的机构按规定设置。纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

年内接待游客达到280万人次，旅游综合收入突破 22亿元。招商引资实现到位资金32亿元，其中省际到位资金23亿元，亿元以上项目15个，5亿元以上产业化项目3个，10亿元以上项目3个。完成文艺团队、镇村文化骨干培训辅导任务30场次；开展各类群众文化活动60场次,全民阅读推广、书画、摄影等展览活动15场次；全年“送戏下乡”不少于80场次；完成一村一月一场放映任务，全年放映公益电影800场次。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括： 

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制13人、事业编制32人；实有人员47人，其中行政13人、事业32人，工勤2人。单位管理的离退休人员6人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1336.89万元，其中一般公共预算拨款收入1336.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加532.79万元，主要原因：1、因2019年机构改革，文化广电局和旅游发展委员会合并，人员增加；2、文化旅游项目增加，增加招商引资及旅游宣传经费；2020年本部门预算支出1336.89万元，其中一般公共预算拨款支出1336.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加532.79万元，主要原因：1、因2019年机构改革，文化广电局和旅游发展委员会合并，人员增加；2、文化旅游项目增加，增加招商引资及旅游宣传经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1336.89万元，其中一般公共预算拨款收入1336.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加532.79万元，主要原因：1、因2019年机构改革，文化广电局和旅游发展委员会合并，人员增加；2、文化旅游项目增加，增加招商引资及旅游宣传经费。2020年本部门财政拨款支出1336.89万元，其中一般公共预算拨款支出1336.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加532.79万元，主要原因：1、因2019年机构改革，文化广电局和旅游发展委员会合并，人员增加；2、文化旅游项目增加，增加招商引资及旅游宣传经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1336.89万元，较上年增加532.79万元，主要原因：1.因2019年机构改革，文化广电局和旅游发展委员会合并，人员增加；2.文化旅游项目增加，增加招商引资及旅游宣传经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1336.90万元，其中：

（1）招商引资（2011308）100.00万元，较上年增加100万元，原因是机构合并，上年无招商引资预算。

（2）培训支出（2050803）0.12万元，较上年增加0.12万元，原因是增加讲解员培训。

（3）行政运行（2070101）203.95万元，较上年增加70万元，原因是机构改革人员增加。

（4）艺术表演团体（2070107）230.59万元，较上年减少1.52万元，原因是县剧团2019年退休1人。

（5）群众文化（2070109）67.46万元，较上年减少41.4万元，原因是2019年预算非遗展厅项目支出。

（6）文化和旅游市场管理（2070112）49.45万元，较上年减少1.95万元，原因是核减市场执法专项经费。

（7）旅游行业业务管理（2070114）135.93万元，较上年增加135.93万元，原因是机构改革，单位增加事业人员。

 （8）其他文化和旅游支出（2070199）170.00万元，较上年增加170万元，原因是上年无此款项，今年增加项目支出。

（9）电影（2070607）81.78万元，较上年增加1.2万元，原因是工资标准上调。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.58万元，较上年增加3.1万元，原因是人员增加及工资标准上调。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.79万元，较上年增加1.6万元，原因是人员增加及工资标准上调。

（12）行政单位医疗（2101101）15.78万元，较上年增加15.78万元，原因是上年无预算此科目。

（13）事业单位医疗（2101102）14.87万元，较上年增加14.87万元，原因是上年无预算此科目。

（14）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.67万元，较上年增加0.67万元，原因是上年无预算此科目。

（15）其他扶贫支出（2130599）149.08万元，较上年增加5.28万元，原因是增加驻村人员及补助。

（16）住房公积金（2210201）39.85万元，较上年增加39.85万元，原因是上年无预算此科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1336.89万元，其中：

工资福利支出（301）859.84万元，较上年增加716.69万元，原因:1、机构改革人员增加及工资调标；2、将养老保险、职业年金、医疗补助、公积金等项目都列入工资和福利支出；3、县剧团和县影剧院定补也列入工资和福利支出。

商品和服务支出（302）459.03万元，较上年增加313.69万元，原因是招商引资、休闲旅游项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）18.02万元，较上年增加11.62万元，原因是人员增加及标准上调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1336.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.00万元，较上年减少113万元，原因是上年养老保险等费用都列入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）413.80万元，较上年增加268万元，原因是项目支出增加。

对事业单位经常性补助（505）875.07万元，较上年增加417万元，原因是剧团及电影公司定补，项目支出等。

对个人和家庭的补助（509）18.02万元，较上年增加11.62万元，原因是人员增加。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.82万元，较上年减少0.07万元（3.8%），减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.82万元，较上年减少0.49万元（37.40%），减少的主要原因是严格实行公务接待制度；公务用车运行费1.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.23万元，较上年增加0.23万元，增加的主要原因是讲解员培训。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.12万元，较上年增加0.12万元，增加的主要原因是农村文化骨干培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排无购置车辆；无购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1336.89万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.20万元，较上年减少1.7万元，主要原因是严格执行公务接待及公务用车制度，厉行节约，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

太白县文化和旅游局2020年部门预算公开.xls