一、部门主要职责及机构设置
（1）部门主要职责：
1.贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，把握正确的舆论导向；负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动，为全县改革发展营造良好的舆论氛围。
2.负责对全县广播电视网络建设的指导与管理，负责拟定并实施广播电视台（无线发射台）事业发展规划、基本建设、技术改造，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责实施广播电视“户户通”工程。
3.负责制作播出高质量的广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其它节目内容和质量。开展省市广播电视交流与合作，做好广播电视对外宣传工作。
4.管理全县广播电视接收客户端，规划和管理全县广播电视产业，负责广播电视新技术的推广应用；管好发射台，做好设施安全防范，确保安全播出。
（2）机构设置：
我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。内设办公室、新闻宣传中心、播出技术中心、新媒体部4个职能部室。
二、2020年度部门工作任务
2020年，重点完成以下几项工作任务：
一是面向媒体融合发展的新形势、新任务、新要求、在坚持正确政治方向的前提下，深化新闻改革，推进新闻宣传工作转型升级，提质增效。深入研究媒体融合发展形势下新闻宣传工作的特点、规律。创新思维方式，工作思路和工作方法，开创新闻宣传工作新格局、新局面。
二是针对媒体融合发展的新格局，顺应新形势、新任务、新要求，以极大的精力强化队伍建设，大幅提升新闻宣传工作者综合素质，着力培养一支一专多能，适应融媒体宣传工作新任务、新要求的全能型新闻宣传工作者，大幅提升新闻宣传效率和质量。
三是在增强新闻宣传广度和深度上下功夫，做大文章，进一步丰富节目内容，改进报道形式，灵活报道方式，扩展报道领域，扩大报道面，激励引导编采人员践行三贴近要求，转作风、走基层、接地气，多反映广大人民群众的工作、学习、生产、生活及愿望和心声，发挥党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用，增强新闻宣传的亲和力、感召力、影响力。
四是进一步强化内部管理，实现管理科学化、规范化，向管理要效率，向管理要质量，以管理水平的大提升促进新闻宣传工作质量大提升，为四县建设提供强大的精神动力和舆论支持。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位离退休人员6人，财政供养临聘宣传专业技术人员4人，遗属1人。
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入192.93万元，其中一般公共预算拨款收入192.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加24.89万元，主要原因是人员工资上涨，机关事业基本养老保险等费用预算支出增加；2020年本部门预算支出192.93万元，其中一般公共预算拨款支出192.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加24.89万元，主要原因是人员工资上涨，机关事业基本养老保险等费用预算支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2020年本部门财政拨款收入192.93万元，其中一般公共预算拨款收入192.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加24.89万元，主要原因是人员工资上涨，机关事业基本养老保险等费用预算支出增加。2020年本部门财政拨款支出192.93万元，其中一般公共预算拨款支出192.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加24.89万元，主要原因人员工资上涨，机关事业基本养老保险等费用预算支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出192.93万元，较上年增加24.89万元，主要原因是人员工资上涨，机关事业基本养老保险等费用预算支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2020年一般公共预算支出192.93万元，其中：
（1）电视（2070805）148.51万元，较上年减少15.07万元，原因是事业人员减少，相应的人员经费、公用经费支出减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.30万元，较上年增加13.62万元，原因是人员工资上涨，养老保险费用预算支出增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.64万元，较上年增加6.99万元，原因是人员工资上涨，职业年金缴费预算支出增加。
（4）事业单位医疗（2101102）8.40万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资上涨，医疗保险费用预算支出增加。
（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.19万元，较上年增加0.19万元，原因是今年工伤保险由单位缴纳，因此增加了此项预算费用支出。
（6）其他扶贫支出（2130599）1.06万元，较上年减少1.05万元，原因是驻村工作人员减少，生活补助费预算支出减少。
（7）住房公积金（2210201）11.83万元，较上年增加10.78万元，原因是人员工资上涨，住房公积金预算支出相应增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门一般公共预算支出192.93万元，其中：
工资福利支出（301）150.11万元，较上年增加33.87万元，原因是人员工资上涨，人员经费预算支出增加。
商品和服务支出（302）20.50万元，较上年减少6.84万元，原因是办公经费预算支出减少，加之我单位为车改单位，1辆调拨用于新闻采访车辆拍卖处置，公务用车运行维护费预算支出相应减少。
对个人和家庭的补助（303）22.32万元，较上年减少2.04万元，原因是驻村人员和遗属都有减少，生活补助费预算支出相应减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出192.93万元，其中：机关商品和服务支出（502）1.00万元，较上年减少1.6万元，原因是我单位为车改单位，1辆调拨用于新闻采访车辆拍卖处置，公务用车运行维护费预算支出相应减少。
对事业单位经常性补助（505）169.61万元，较上年增加28.53万元，原因是人员工资上涨，人员经费支出增加。
对个人和家庭的补助（509）22.32万元，较上年减少2.04万元，原因是驻村人员和遗属都有减少，生活补助费预算支出相应减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.19万元，较上年减少1.6万元（57.34%），减少的主要原因是我单位为车改单位，1辆调拨用于新闻采访车辆拍卖处置，车辆运行维护费用减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.19万元，较上年无变化；公务用车运行费1.00万元，较上年减少1.60万元（61.54%），减少的主要原因是我单位为车改单位，1辆调拨用于新闻采访车辆拍卖处置，车辆运行维护费用减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，2019年和2020年都未安排会议费支出。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是我单位培训费主要是用于专项业务培训，今年全县取消专项业务费，预算经费里未安排此项预算支出费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排10.42万元，较上年减少7.02万元，主要原因是办公经费预算支出减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
陕公网安备：61033102000111