一、部门主要职责及机构设置

1.秘书组负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。

2.综合组负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省市县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3.保密局（县委保密办）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

4.机要局（密码局）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5.秘书组负责县委部门和各镇党委应急协调联系工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

6.后勤组负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待工作。

7.改革办负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务；承担协调督促有关方面落实领导小组的决定事项，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接工作，对各专项小组的工作进行统筹协调、督促检查和推动落实。

8.完成县委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神，围绕创先进、争一流、比业绩、优服务的目标，内抓管理，外树形象，全面提升“三服务”水平；立足办公室职能，围绕县委中心工作和全县大局，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用；严格落实中央八项规定等要求，做好会务服务和后勤保障工作；强化机要保密工作管理，确保密码和密码设备运行安全畅通，充分发挥机要通信主渠道作用，打造县委的坚强前哨和巩固后院；坚决打赢脱贫攻坚战，扎实开展包村帮扶、产业脱贫等工作，实现贫困户早日致富奔小康。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，县委办公室人员编制16名，其中：行政编制16名；实有在职人员19名，其中：行政15人，行政工勤4人。2020年享受遗属生活补助费3人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年根据财政供养人员和公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2020年一般公共预算拨款预算总计265.76万元，比2019年收入预算有所下降。主要原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。

2020年预计支出预算为265.76万元，其中：工资福利支出194.53万元、商品和服务支出68.76万元、对个人和家庭补助支出2.47万元，减少原因是按照编制要求取消了专项业务费的预算。   

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入265.76万元，其中一般公共预算拨款收入265.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少38.57万元，主要原因是①人员减少造成工资福利支出减少；②取消专项业务经费。2020年本部门财政拨款支出265.76万元，其中一般公共预算拨款支出265.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少38.57万元，主要原因是①人员减少造成工资福利支出减少；②取消专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出265.76万元，较上年减少38.57万元，主要原因是取消专项业务经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出265.76万元，其中：

（1）行政运行（2013101）211.59万元，较上年减少34.29万元，原因是取消专项经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.70万元，较上年减少5.19万元，原因是单位人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.35万元，较上年减少0.20万元，原因是单位人员减少。

（4）行政单位医疗（2101101）10.23万元，较上年增加10.23万元，原因是财政代缴转为单位自缴。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是财政代缴转为单位自缴。

（6）其他扶贫支出（2130599）1.18万元，较上年减少3.23万元，原因是驻村工作人员减少。

（7）住房公积金（2210201）14.46万元，较上年减少0.46万元，原因是单位人员减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出265.76万元，其中：

工资福利支出（301）194.53万元，较上年减少10.64万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）68.76万元，较上年减少24.40万元，原因是专项经费取消。

对个人和家庭的补助（303）2.47万元，较上年减少2.03元，原因是驻村人员减少。

一般公共预算经济分类支出图示

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算16.00万元，与上年持平。其中:公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费4.00万元。会议费1.25万元，培训费0.50万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，2020年当年未安排车辆预算购置。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购资金预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排60万元，较上年减少9.6万元，主要原因是专项经费业务减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

中共太白县委办公室2020年部门预算公开报表.xlsx