一、部门主要职责及机构设置

（1）贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理、审计工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进蔬菜、粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

（4）促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制订全县农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（5）组织协调全县农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子（苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法对种

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1219.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.07万元，较上年减少5.48万元，原因是养老金缴费基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.35万元，较上年增加5.73万元，原因是职业年金缴费基数调整。

（3）行政单位医疗（2101101）6.05万元，较上年增加6.05万元，原因是上年未区分行政事业。

（4）事业单位医疗（2101102）28.13万元，较上年增加（减少）0万元，上年未区分行政事业。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.84万元，较上年增加0.84万元，原因是上年未区分行政事业。

（6）行政运行（2130101）95.75万元，较上年减少16.9万元，原因是人员调整。

（7）事业运行（2130104）430.32万元，较上年增加20.8万元，原因是人员调整。

（8）其他农业支出（2130199）500.00万元，较上年减少540万元，原因是农业一千万不再列入预算。

（9）其他扶贫支出（2130599）16.37万元，较上年增加10.03万元，原因是贫困村厕所管护费列入预算。

（10）住房公积金（2210201）48.71万元，较上年增加7.63万元，原因是工资基数调整。

 3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1219.59万元，其中：工资福利支出（301）672.16万元，较上年增加84.75万元，原因是新增加单位一个（水产站）。商品和服务支出（302）19.42万元，较上年减少38.31万元，原因是部分业务经费不再列入预算。对个人和家庭的补助（303）14.81万元，较上年减少1.5万元，原因是公积金列入工资福利支出。资本性支出（310）213.20万元，较上年减少787.03万元，原因是农业一千万不再列入预算。对企业补助（312）300.00万元，较上年增加300万元，原因是加大农业企业扶持力度。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1219.59万元，其中：机关工资福利支出（501）114.36万元，较上年增加14.55万元，原因是调资及人员调整。机关商品和服务支出（502）9.85万元，较上年增加0.09万元，原因是业务量增加。机关资本性支出（一）（503）213.20万元，较上年减少787.03万元，原因是农业一千万不再列入预算。对事业单位经常性补助（505）567.37万元，较上年增加157.85万元，原因是新增加单位一个（水产站）。对企业补助（507）300.00万元，较上年增加300万元，原因是加大农业企业扶持力度。对个人和家庭的补助（509）14.81万元，较上年减少1.5万元，原因是公积金调入工资福利支出。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.90万元，较上年减少7.4万元（79.57%），减少的主要原因是我单位属于公车改革单位；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.90万元，较上年增加0.10万元（11%），增加的主要原因是我系统新增加单位一个（水产站）；公务用车运行费1.00万元，较上年减少7.50万元，减少的主要原因是我单位属于公车改革单位。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1219.59万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2019年本部门无结转。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.10万元，较上年增加3.34万元，主要原因是单位职能增加，业务量增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2020年预算公开表.xls