目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章及标准规范、规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用地制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久性基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作,负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策,负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查,管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产地调控及相关管理工作,编制并实施矿业权设置方案,积极开展资源整合,有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作,对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析,拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中央、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责全县自然资源人才队伍建设等工作。

14、对落实中央、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划中的重大违法案件。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,按照中央、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励和约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担文电处理、档案管理、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、精神文明、综合治理、工青妇和包村帮扶工作；负责后勤保障、项目管理工作；负责局机关人事管理、离退休干部管理、机构编制、工资审批和教育培训工作；承担机关财务、资产管理等工作；监督检查机关工作制度及重大事项落实；负责目标责任考核日常工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责党建、党风廉政建设工作；开展自然资源重大问题调查研究,起草局重要文件文稿,协调自然资源领域综合改革有关工作；负责督办人大议案、建议和政协提案的办理工作。

2、规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策,建立全县空间规划体系并监督实施。承担城市建设规划管理职责。负责规划管理日常工作。负责“多规合一”，推进主体功能区战略和制度。负责城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范等日常管理职责。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准等相关工作。执行土地年度利用计划。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。开展县级建设项目用地预审。承担报县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。负责城乡建设用地增减挂钩工作的监督管理和实施。贯彻执行测绘管理方面的法律法规、方针政策，负责承担全县基础测绘管理相关任务。

3、土地管理股。贯彻执行耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理、耕地占补平衡管理、耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接、设施农用地管理、土地征收征用管理等工作。贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。贯彻执行土地类自然资源资产有偿使用制度等管理工作。贯彻执行土地类生态修复政策，拟订土地类生态修复规划。负责土地综合整治、复垦及相关工作。

4、矿产和地质环境管理股。贯彻执行矿业权管理政策，承担县本级管理的探矿权、采矿权审核，采矿权出让、审批登记发证、标界及清理等日常管理工作。依法调处重大矿业权权属纠纷。承担全县矿产资源保护性开采、总量控制、合理利用与保护及管理工作。配合做好地质找矿和地质勘查等工作。贯彻执行矿产类自然资源资产有偿使用制度，组织实施矿产类自然资源开发利用、国有矿产权益资产处置相关工作。贯彻执行矿产类生态修复政策，负责矿产类综合整治、矿山地质环境恢复治理、生态保护补偿等相关工作。组织开展矿业遗迹保护，监督管理古生物化石，组织开展古生物化石等地质遗迹调查等相关工作。负责全县地质灾害防治的组织协调和监督管理工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将深入贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕县委、县政府中心工作及市局党组的决策部署，着力提升规划引领水平，全力服务县域经济发展，不断加强资源保护和生态修复，持续深化不动产统一登记改革，切实维护自然资源管理秩序，深入抓好易地扶贫搬迁工作，全面加强干部队伍建设。

三、部门预算单位 

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，太白县自然资源局本级，行政单位，包括（见单位明细表）

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制10人、事业编制16人；实有人员26人，其中行政10人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1553.26万元，其中一般公共预算拨款收入553.26万元，政府性基金拨款收入1000.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加206.94万元，主要原因是政府基金拨款土地收储预算增加；

2020年本部门预算支出1553.26万元，其中一般公共预算拨款支出553.26万元，政府性基金拨款支出1000.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加206.94万元，主要原因是政府基金拨款土地收储支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1553.26万元，其中一般公共预算拨款收入553.26万元，政府性基金拨款收入1000.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加206.94万元，主要原因是政府基金拨款土地收储预算增加。

2020年本部门财政拨款支出1553.26万元，其中一般公共预算拨款支出553.26万元，政府性基金拨款支出1000.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加206.94万元，主要原因是政府基金拨款土地收储支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出553.26万元，较上年增加6.94万元，主要原因是工资调整增加支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出553.26万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.80万元，较上年增加1.62万元，原因是机构改革，职能调整，业务范围扩大，人员培训量加大。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.72万元，较上年减少1.07万元，原因是上年中期养老保险缴费比例小调。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.36万元，较上年减少2.04万元，原因同上。

（4）行政单位医疗（2101101）15.69万元，较上年增加3.01万元，原因是本年机构人员较上年增加及缴费基数增长。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.36万元， 与上年持平。

（6）行政运行（2200101）476.19万元，较上年增加22.7万元，原因是机构人员增加，人员支出增加。

（7）住房公积金（2210201）22.14万元，较上年增加3.13万元，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出553.26万元，其中：

工资福利支出（301）284.39万元，较上年增加28.87万元，原因是机构人员增加，人员支出增加。

商品和服务支出（302）265.27万元，较上年减少21.93万元，原因是本年专项业务费未列运行经费预算。

对个人和家庭的补助（303）3.60万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出553.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.39万元，较上年增加28.87万元，原因是机构人员增加，人员支出增加。

机关商品和服务支出（502）265.27万元，较上年减少21.93万元，原因是本年专项业务费未列运行经费预算。

对个人和家庭的补助（509）3.60万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出1000.00万元，较上年增加200万元，主要原因是今年土地供地率预算提高。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.01万元，较上年增加0.21万元（3.62%），增加的主要原因是业务调整，公务接待量预算较上年增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.60万元，较上年增加1.08万元（208.27%），增加的主要原因是业务调整，预算公务接待量较上年增加；公务用车运行费4.41万元，较上年增加0.41万元（10.25%），增加的主要原因是机构改革，业务量增加，预算公车运行支出增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.80万元，较上年增加0.7万元（63.64%），增加的主要原因是机构改革，业务量增加，会议预算支出增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.80万元，较上年增加1.62万元，增加的主要原因是机构改革，业务量增加，培训费预算支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款1000万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排257.80万元，较上年增加0.6万元，主要原因是机构改革，人员较上年预算增加2人，人头经费增加0.6万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 25 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩 塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些 地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

第四部分  公开报表

2020预算表.xls