一、部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4.研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按照规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。引导民间投资的方向，研究提出利用外资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

6.推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、技术进步的战略规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责石化、电力、煤炭等能源行业管理，拟订能源发展的战略、规划和政策。

7.组织拟订区域协调发展的战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.编制重要农产品、工业品和原材料进入口总量计划并监督执行，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10.推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；落实国家应对气候变化的有关政策措施。

11.拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件；负责全县招投标综合管理工作。

12.组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13.贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和有关粮食工作方面的法律法规及方针政策，负责全县粮食宏观调控和粮食流通的行政管理。

14.贯彻执行物价工作方面的法律法规和方针政策，监督价格政策的执行，监控物价总体水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作；负责本行政区域内反价格垄断执法工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

以党的十九大精神为指导，以党建统揽工作全局，转型升级，追赶超越，大胆创新，坚持大投资方略，强化大项目支撑，深入研究国家、省市经济发展形势和投资政策，充分发挥参谋部、策划部和战斗部“三个职能作用”，重点抓好“项目争取、项目建设、招商引资、环境优化、党的建设”六大重点工作，争做全县经济发展排头兵，为“四县”建设再立新功，当好参谋，助推跨越发展。起草编制2018年国民经济和社会发展计划草案，强化经济运行监测工作，做好季度经济运行分析报告，针对经济运行的基本特点和面临的新情况、新问题及时提出对策建议，为县委、县政府决策提供科学依据。吃透政策，抓好项目争取。精准吃透中省市投资重点和投向，指导各镇、各部门申报项目，为我县争取更多的政策支持和资金扶持。进一步策划包装对口协作项目，实现长期协作，南北共建、互利共赢。抓好PPP项目衔接入库推介工作，吸引更多的社会投资；做好专项基金争取工作，为我县争取更多的项目贷款。精心谋划，抓好项目建设。精准招商，抓好招商引资。脱贫攻坚，保障改善民生。带好队伍，打造一流团队。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个。包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制27名，其中：行政编制15名，事业编制12名；实有人员23人，其中：行政16人，行政工勤1人，事业6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

固定资产总额109.8159万元。其中：房屋及构筑物62.26万元、通用设备13.226万元、交通用具34.3299万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款25万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计3,271,939元（上年结余140,000元，公共预算拨款3,131,939元），比上年下降4.36%，原因是2017年底退休1人，工资福利支出减少。

2018年公共预算拨款支出3,271,939元（上年结余140,000元，公共预算拨款3,131,939元），比上年下降4.36%，原因是2017年底退休1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年发展和改革局财政拨款收支3,271,939元（含上年结余140,000元）。公共预算拨款3,131,939元，包括人员经费和公用经费支出2,881,939元，占支出总额92.02%；专项业务经费支出250000元，占支出总额7.98%。全部为一般公共预算拨款支出，比上年下降4.36%，原因是2017年底退休1人，工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收入预算总计3,271,939元（上年结余140,000元，公共预算拨款3,131,939元），比上年下降4.36%，原因是2017年底退休1人，工资福利支出减少。

2.支出功能分类的明细情况。

（1）行政运行（2010401）445,056元，比上年下降14.45%，原因是200,000元用于项目管理费在其他发展与改革事务支出，并且2017年底退休1人，工资福利支出减少。

（2）物价管理（2010408）50,000元，与上年持平，用于物价监督检查管理费。

（3）事业运行(2010450)445,056万元，较上年增长2.25%，原因是事业人员工资增长。

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）200,000元，与上年持平，用于项目管理费，印制报表及支付印刷费。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）314,406元，较上年增长344.53%，原因为人员上年预算时核算基数较低。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）125,331元，较上年增长343.11%，原因为人员上年预算时核算基数较低。

（7）其他扶贫支出（2130599）31,680元，较上年增长100%，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况。

2018年县发展和改革局财政拨款支出预算为3,131,939元，其中：

工资福利支出2,634,535元，较上年减少4.79%，全部为人员支出。原因是2017年底退休1人，工资福利支出减少。

商品和服务支出186,600元，较上年增长2.64%，原因是为了适应新形势下发展改革事务发展的要求，加大了软硬件建设力度。

对个人家庭补助60,804元，全部为人员经费支出，较上年下降72.63%。原因是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

项目支出250,000元，与上年持平，其中：50,000元用于物价监督检查管理费，弥补办公经费。200,000元用于项目管理费，印制报表及支付印刷费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算0.19万元，比上年有所下降，全部为公务接待费。培训费0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%，原因是为了适应新形势下发展改革事务发展的要求，加之工作精细化管理的要求也在不断提高，业务培训需要加强。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排186,600元，比2017年预算增加4800元。原因是为了适应新形势下发展改革事务发展的要求，加大了软硬件建设力度，促进和谐稳定发展的局面，因此2018年度机关运行经费比去年增加4800元。

（八）政府采购情况。

2018年采购310,000元。其中：利用项目管理费结余资金60,000元采购办公用具10套；项目管理费结余资金50,000元采购计算机10套；项目管理费200,000元采购印制报表及支付印刷费。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县发展和改革局2018年部门预算公开表.XLS