一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理、审计工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进蔬菜、粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

（4）促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制订全县农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌。

（5）组织协调全县农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子（苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法对种子生产经营、兽药经营进行行政许可审批；监督有关农业生产资料国家标准的实施;开展兽医医疗器械的监督管理；指导全县农业机械化发展和农机安全监督管理;负责兽药经营许可。

（6）负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，组织实施动植物疫病的控制和扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织开展兽医医政、兽药药政工作；负责执业兽医的管理。

（7）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用;承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作；指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（8）制订并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。承担指导农业方面面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

（9）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。负责农产品质量安全检验监测，指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织实施农产品质量安全的监督管理；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（10）负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

（11）编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（12）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

（13）承担农业防灾减灾的责任。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（14）承办县政府农业涉外有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进项目。

（15）承担全县生猪定点屠宰行政管理职能。

（16）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县农业局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、监察室、项目办、综合股、农经股、产业脱贫办等6个职能股室。下设5个一类全额事业单位（包括太白县畜牧兽医站、太白县农业机械化技术推广站、太白县农业技术推广中心、太白县农业行政综合执法大队、太白县农产品质量安全检验检测站）。

本部门2019年已更名为太白县农业农村局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）市考目标任务完成情况（五项）

承担市考指标5项，已全部完成目标任务。一是农业增加值增长率。预计农业增加值增长率为3.9%。二是农业产业发展。形成了以蔬菜产业为主导，莓类、冰葡萄、食用菌和中蜂四大产业为辅的特色产业体系，有力支撑了现代农业发展。全年种植小麦6229亩、玉米13740亩；种植蔬菜10.32万亩，产量46万吨，产值4.8亿元。全县畜禽存栏达到31.5万头只，畜禽出栏23.5万头只，肉类总产量3780吨，蛋类总产量310吨，奶类总产量140吨，实现畜牧产值8100万元。三是农产品质量安全抽检合格率，完成速测样品检测4691个,合格率99%；四是产业脱贫。深入贯彻中、省脱贫攻坚系列会议精神及习近平总书记关于脱贫攻坚的系列重要讲话，先后出台系列文件，支持产业发展，统筹整合2509.9万元用于30个村级产业项目建设。下达2018年度贫困户产业发展到户补助资金461.8万元。38个项目见效分红，2294户贫困户喜领分红资金217.6万元，户均收益948元。五是农村集体产权制度改革，全县合并后的44个村全部完成了清产核资、成员界定、股权设置等工作，建立村集体经济组织44个，在全市首家实现村级集体经济组织全覆盖。

（二）县考目标任务完成情况（九项）

承担县考目标任务9项，已全部完成目标任务。一是招商引资和争取资金。完成招商引资到位资金2.47亿元，其中省际到位资金0.6亿元，分别占目标任务2.2亿元、0.5亿元的112%、120%。引进亿元以上重大项目2个，策划包装项目6个。争取中省资金5100万元，占目标任务5000万元的102%。二是国人食用菌示范园。完成投资10100万元，占目标任务的101%。基地西边已建成食用菌大棚57个，种植香菇50万袋，产羊肚菌400斤。三是“户太”冰葡萄种植加工项目。完成投资5100万元，占目标任务的102%，栽植户太9号和10号6万株，修建板房两座，打井3眼，建成小型气象观测站6个。四是太白县石沟河一河两岸治理工程项目。经县委、县政府批准，该项目不实施。（县委办、政府办印发《关于调整2018年部分重点建设项目的通知》太办发〔2018〕55号）。五是海升莓类种植基地项目。完成投资5000万元，占目标任务的100%，建设莓类基地400亩。六是供港蔬菜基地建设项目。已完成投资310万元，占目标任务的103%，种植蔬菜1050亩，水肥一体化工程已投入使用；机械库已建成，购置了蔬菜移栽机、自动打药机等机械，安装喷灌100亩。基地外销蔬菜960吨，实现产值480万元。七是集体产权制度改革和“三变”改革。召开全县农村集体产权制度和“三变”改革培训会，对县镇村三级180余名干部开展了培训，并积极组织相关人员参加省市培训。完成集体产权制度改革和“三变”改革试点村44个、示范村10个，在全市首家实现农村集体产权制度改革和“三变”改革全覆盖。八是产业脱贫。完成投资5493万元，占目标任务5000万元的110%，实施农业产业扶贫、光伏扶贫、林业扶贫、旅游扶贫、中药材扶贫、电商扶贫等项目53个。分五批预拨各镇产业直补资金501.6093万元。九是农产品质量提升项目。完成速测样品检测4691个,抽检合格率99%；全方位开展省级农产品质量安全县创建宣传，制作宣传彩页8000份；对全县农资经营门店、农产品生产基地（园区、场）和畜产品生产和销售场所开展拉网式检查16次。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制57人，其中行政编制10人、事业编制47人；实有人员52人，其中行政8人、事业44人。

 五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入5905.72万元，上年度收入9289.27万元本年比上年减少3383.55万元；本年支出5816.39万元，结余93万元，上年支出9289.27万元比上年减少3472.88万元。收入支出总体情况比上年减少数额较大，主要原因是产业扶贫资金投入数额减少支出相应减少。

2.本年度收入构成情况：本年财政拨款收入5905.72万元（其中：社会保障和就业99.47万元，节能环保2万元，城乡社区50万元，农林水5754.24万元）。

3.本年度支出构成情况：本年支出5816.39万元（其中：社会保障和就业99.47万元，节能环保2万元，城乡社区50万元，农林水5664.92万元）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入5905.72万元，上年度收入9289.27万元本年比上年减少3383.55万元；本年支出5816.39万元，结余93万元，上年支出9289.27万元比上年减少3472.88万元。收入支出总体情况比上年减少数额较大，主要原因是产业扶贫资金投入数额减少支出相应减少。

2.本年支出5816.39万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出66.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出26.68万元、死亡抚恤支出5.97万元、其他污染防治支出2万元、其他城乡社区支出50万元、行政运行支出119.25万元、事业运行支出416.71万元、科技转化与推广服务520万元、病虫害控制30.89万元、农产品质量安全2.59万元、执法监管6.80万元、防灾救灾20万元、稳定农民收入补贴54.43万元、农业生产支持补贴640.50万元、农业组织化与产业化经营199.45万元、农产品加工与促销64万元、农业资源保护修复与利用520万元、其他农业支出513万元、生产发展（扶贫产业）2549.90万元、其他扶贫支出7.40万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：本年支出635.43万元。工资福利支出560.88万元（其中：基本工资226.70万元、津贴补贴29.84万元、奖金14.52万元、绩效工资141.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.83万元、职业年金缴费26.68万元、住房公积金41.50万元、医疗费13.47万元）；商品和服务支出58.74万元（其中：办公费1.77万元、印刷费5.70万元、水费0.31万元、电费1.04万元、邮电费2.92万元、取暖费4.06万元、差旅费7.68万元、维修（护）费11.80万元、公务接待费0.67万元、专用材料费9.51万元、福利费0.19万元、其他交通费用9.39万元、其他商品和服务支出3.70万元）；对个人和家庭的补助支出15.81万元（其中：抚恤金5.97万元、生活补助9.50万元、奖励金0.34万元）。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况：2018年共安排三公经费10.52万元（其中：公务用车运行维护费9.72万元、公务接待费0.8万元），由于本单位属于车改单位，公务用车运行维护费减少100%，所以无公务用车运行维护费支出。公务接待费预算0.8万元，实际支出0.67万元，与年初预算相比压缩16%。虽然比上年有所增加但还在预算之内。本年公务接待费增加主要原因是：一是涉农项目相关的验收检查批次增加；二是前来我县参观产业发展的兄弟县区较多：三是来我县考察投资的客商增多。

（1）因公出国（境）支出情况。

本部门无出国情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门属于车改单位无费用支出

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待26批次，137人次，支出0.67万元，比上年0.19万元增加0.48万元。公务接待费用增加的主要原因：一是涉农项目相关的验收检查批次增加；二是前来我县参观产业发展的兄弟县区较多：三是来我县考察投资的客商增多。

2.培训费支出情况。

本部门无培训费支出。

3.会议费支出情况。

本部门无培训费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对全年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金5816.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出26.94万元，上年机关运行经费支出45.26万元，较上年减少18.32万元。机关运行经费减少的原因一是大力压缩经费支出减少行政成本；二是属于事业单位承担的工作事项机关不再单独安排经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

太白县农业局2018年决算公开表（汇总）.XLS