一、部门主要职责

中共太白县委党校是培训轮训党员干部的学校，是推进党的思想建设的坚强阵地，是太白县委的重要部门和直属事业单位。其职责是：

（一）学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神。

（二）根据中央、省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好党员干部的思想教育和以太白县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（六）完成中央、省、市委党校和县委交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

在新的一年里，我校将以学习贯彻党的十九大精神和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》精神为契机，围绕中心，服务大局，全力抓好干部教育培训、理论研究、内部管理、队伍建设等各项工作。

（一）充分发挥党校理论宣传主渠道、主阵地作用，认真学习、深入研究，精心筹备好党的十九大精神、中央一号文件精神等理论宣讲工作，努力使党的路线方针政策深入人心，为我县群众脱贫致富奔小康贡献力量。

（二）继续在干部教育培训工作上下功夫，创新办学模式，改进教学手段，不断更新教学内容，提升教学水平和教学质量，确保干部教育培训工作取得新成效。

（三）强化理论研究，立足县情实际，认真开展科学调研，积极完成省、市、县课题调研任务，为县委、县政府决策尽智出力。

（四）加强内部管理和师资力量培训力度，坚持教学与科研相结合，以教促研，采取“走出去”、“请进来”等各种方式，不断提升师资队伍水平。

三、部门预算单位构成

党校为县委直属事业单位（参公管理事业），一级财政预算单位。经费实行财政全额拨款，国库集中支付。

四、部门人员情况说明

党校为财政全额拨款参管事业单位，编制10人，现有在编在岗人员9名，其中行政人员5名，事业人员3名，工勤人员1名。扶贫公益岗位临时工作人员1名，退休人员3名，遗属人员1名。

党校人员构成：

五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我校项目支出绩效目标申报为专项业务费，项目申报金额2050000元，系财政拨款项目。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年县委党校收入预算为3032095元（含上年结余30000元），较上年增长68%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是其中有2000000为2018年新建党校专项资金；二是驻村工作队生活补助纳入部门预算；三是基本养老保险制度改革及正常调资晋档。

2018年,县委党校支出预算为3032095元（含上年结余30000元），包括人员经费和公用经费支出982095元，占支出总额32.39%；专项业务经费支出50000元，占支出总额1.65%；新建党校专项资金支出2000000元，占支出总额65.96%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长68%，增长原因同上。

支出分类情况表：

（二）财政拨款收支情况

2018年县委党校财政拨款收支3032095元，较上年增长68%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县委党校一般公共预算拨款3032095元，较上年增长68%，增长原因同上。

2.支出功能分类的明细情况

（1）干部教育（2050802）2844264元，较上年增长72%，原因为一是2018年有新建县委党校项目；二是单位内部人员工资正常晋档。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111536元，较上年增长0.05%，原因为2018年单位新增1人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44615元，较上年增长0.05%，原因为2018年单位新增1人。

（4）其他扶贫支出（2130599）31680元，较上年增长100%，原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县委党校支出预算为3032095元，其中：

工资福利支出863055元，较上年增长9%，全部为人员支出。增长原因一是2018年新增1人；二是单位人员工资正常晋升。

商品和服务支出92000元，较上年减少11%，下降的原因是严格按照财经纪律办事，节约开支。

对个人家庭补助36240元，全部为人员经费支出，较上年下降89%。原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出2040000元，其中：2000000元为2018年新建党校专项资金，较上年增长100%，原因为新建党校为2018年新项目；40000元为干部教育培训业务经费，与上年相同。

其他支出800元。较上年下降25%，下降的原因是严格按照财经纪律办事，节约开支。

支出分类对比：

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算2300元。其中：公务用车运行维护费0元；公务接待费2300元，较上年稍有下降，原因为压缩开支、节约资源；公车购置0元，主要原因是实行车改后我单位取消一般性公务用车，没有购置车辆预算。

2018年会议费预算2300元，较上年增加900元，增长39%，原因是近年省党校出台教学质量评估体系和加强对党校工作的管理，兄弟党校前来调研、学习的次数增多。

2018年培训费预算31300元，较上年增加9800元，增长31%,原因是为了适应新形势下干部教育培训工作的需要，提升教师授课能力和水平，外出培训的教师人数较往年有所增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费财政拨款预算92000元，比2017年预算减少9800元。原因是我校严格控制公务接待和各种不必要的支出，节约开支。因此2018年度机关运行经费比去年减少9800元。

（八）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算40000元，全部为政府采购货物类。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：党校2018年预算公开表

党校2018年预算公开报表.XLS